Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Orkhon telecom

No description
by

bayarmaa nuudel

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Orkhon telecom

2014 оны зорилт
Борлуулалтын орлого 1 167 217
Зардал 741 567,9
Үйл ажиллагааны ашиг 425 672,1
Авлага 94 680,7
Суурин утас х/тоо 7015
Интернэт х/тоо 3883

2014 оны хөрөнгө оруулалтын санал, үндэслэл
GPON технологи нэвтрүүлэх
EWSD станцыг MSAN станцаар бүрэн солих
Бага багтаамжын 2ш MSAN станц ашиглалтанд оруулах
Дэнжийн интернэт кафег өргөтгөх




Хүний нөөц, Санхүү
Манай газрын борлуулалтын орлого 2012 оноос эхлэн өссөн боловч ашиг буурсан үзүүлэлттэй байна.
2013 онд борлуулалтын орлого өнгөрсөн оныхоос 5,6%-иар буюу 61714,2 мянган төгрөгөөр өссөн бол зардал 17.1%-иар буюу 145 625.9 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Зардлын хувьд 2012 оноос эхлэн телефон болон интернэт сувгийн түрээсийн зардлыг орон нутагт төлөвлөж тооцох болж, 2013 оны 4-р сараас үндсэн цалин нэмэгдсэнтэй холбоотой цалингийн фонд 11,5-иар нэмэгдсэн. Манай газрын нийт зардлын 42%-ийг интернэт сувгийн түрээсийн зардал, 35%-ийг цалин урамшуулал эзэлж байна. Ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд 2014 онд интернэт сувгийн түрээсийн зардалд онцгой анхаарах шаардлагатай байна.
2013 оны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өсөлт
Техник технологийн шинэчилэлт

2013 онд хийгдсэн гол ажлууд, үр дүн, менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
Орхон аймагт МЦХ ХК-ны шилэн кабелийн суурь сүлжээг байгуулах
3-сан үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг суурилуулах
Шилэн кабелийн интернэтийн үйлчилгээг явуулах
EWSD станцыг бүрэн буулгаж , одоо ашиглаж байгаа MSAN-ыг 1480 хэрэглэгчийн картаар өргөтгөж, шинээр 5400 хэрэглэгчийн MSAN станц ашиглалтанд оруулах
2014 онд ашиглалтанд орох орон сууцны ЭКО хороололд 128/64, Элит цамхаг хороололд 128/64 хэрэглэгчийн багтаамжтай MSAN шинээр ашиглалтанд оруулах
Өнөр хороололын MSAN станцыг 512/256, Говил салбарын MSAN станцыг 384/192 хэрэглэгчийн станцаар өргөтгөх
Дэнжийн интернэт кафег 15-н компьютераар өргөтгөх
Интернэтийн урсгалыг 120 мб-ээр нэмэгдүүлэх
2013 он
2014 он
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Орхон аймгийн Холбооны газар нь дэвшилтэд технологид тулгуурлаж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжыг өндөрт хүргэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хэрэглэгчдэд үйлчилж, МЦХ ХК-ны хөгжилд тэргүүлэх байр суурь эзэлсэн, загвар Холбооны газар болоход оршино.
2014 оны зорилт, төлөвлөсөн ажлууд
Суурин телефон цэгийн тоо 2009 онтой харьцуулахад 7,9%-иар буурч, 2012 онтой харьцуулахад 2013 онд 2,4%-иар өслөө
.
ADSL интернэт үйлчилгээний цэгийн тоо 2009 онтой харьцуулахад 3 дахин, 2012 онтой харьцуулахад 26,1%-иар өссөн.
Интернэт кафегаар үйлчлүүлэгчдийн тоо 2012 онтой харьцуулахад 2,1 дахин нэмэгдэж, орлого 3,6 дахин нэмэгдсэн.
Телефон ярианы орлогын төлөвлөгөөний тасалдалаас шалтгаалж борлуулалтын орлогын төлөвлөгөө тасарсан бөгөөд суурин телефон цэгийн тоо нэмэгдсэн боловч сүлжээн доторхи ярианы орлого 2012 онтой харьцуулахад 45,3%-иар буюу 38 886,5 мянган төгрөгөөр буурсан. Энэ нь 1-рт 2012 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн хувийн хэрэглэгчийн хотын доторх яриа болон миком интернэттэй хэрэглэгчийн хот хоорондын сүлжээн доторхи яриаг үнэгүй болгосноор хотын доторхи болон хот хоорондын ярианы орлого 60%-иар буурсан. 2-рт хувийн хэрэглэгчдийн суурин утасны хэрэглээ эрс багасаж, нийт хувийн хэрэглэгчдийн 45% нь зөвхөн суурь хураамжын орлого оруулж байна.
2-р сарын 1-нээс эхлэн F-zone үйлчилгээ татан буугдсантай холбоотой жилийн дундаж телефон ярианы орлого болох 1600,0 мян.төгрөг, суурь хураамжын 5400,0 мян,төгрөгийн орлого алдагдсан.
Зардлын хэмнэлт, хэтрэлт
Шинэчилэгдсэн бүтэц зохион байгуулалтын дагуу ажиллагсадын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилэн боловсруулж, алба салбаруудын ажлын уялдаа, ажиллагсадын багаар ажиллах, хөрвөн ажиллах чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон ажлуудыг хийсний үр дүнд эвсэг , бүтээлч хамт олныг бүрдүүлсэн.
Ажиллагсадын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, бүтээлч санаачлагыг дэмжих зорилгоор жилийн тодорхой саруудыг албадууд хуваан авч албаны нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө гарган нийт ажиллагсадыг татан оролцуулж ажилласан нь тодорхой үр дүнд хүрсэн.
Мөн компаний Online сургалтаас гадна дотоод сургалтыг сар бүр төлөвлөгөө гарган өөрсдөө зохион байгуулж ажилласнаас гадна Орхон аймгийн Бүтээмжийн хөдөлгөөнд элсэж анхан шатны сургалт зөвлөлгөө авч байгууллагадаа хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Ажилчдын дунд уламжлал болгон явуулдаг спортын тэмцээнүүдийг зохион байгуулж явуулсанаас гадна Сэлэнгэ, Дарханы холбооны газруудтай нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгуулж амжиллттай оролцсон.
Манай холбооны газар, Хаан, Хас, ХХБ, Голомт банкуудын орлогын дансуудаар хэрэглэгчдийн бэлэн бус орлогыг төвлөрүүлдэг. 2014 онд Төрийн банк болон бусад банкуудад орлогын дансыг нэмэгдүүлж ажиллах төлөвлөгөөтэй байна.
2012 онтой харьцуулахад төвд төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгө 10%-иарнэмэгдсэн.
Суурин утасны хэрэглэгчийн авлага 2012 оны үлдэгдэлээс 16,4 хувиар буюу 18541,9 мянган төгрөгөөр , интернэт хэрэглэгчийн авлага 46,9 хувиар буюу 9282,5 мянган төгрөгөөр буурсан.
Авлага бууруулах зорилгоор манай газар нилээд олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж ажилласан нь ийнхүү үр дүнд хүрсэн бөгөөд цаашид НББүртгэлийн хэлтэстэй хамтран, дэмжлэг авч ажиллах саналыг 2014 оны төлөвлөгөөнд тусгасан.
Банкны биллинг үйлчилгээ, most money, mobile, internet банкны үйлчилгээг хэрэглэгчид ихээр ашиглах болсон өнөө үед хэрэглэгчийн төлбөр тооцоог хүлээн авах бүх боломжуудыг нээлттэй байлгах зорилго тавин ажиллаж байгаа бөгөөд ХХБанкны биллинг үйлчилгээг зөвшөөрсөн Эрдэнэт үйлдвэрийн 300-аад ажилчид суурин утас болон интернэтийн төлбөрөө виза картнаасаа сар бүр төлж байна.
2013 сүүлийн хагас жилийн шагналт цалин төлөвлөж тооцсоноос 13200,0 мянган нэмэгдэж ирсэн тул цалин, шагналын зардлын төлөвлөгөө 5%-иар хэтэрсэн.
Материал болон хангамжын зардлын төлөвлөлт өмнөх оны гүйцэтгэлээс 50%-иар бага байсантай холбоотой 2013 оны материал хангамжын зардлууд төлөвлөсөн хэмжээнээс хэтэрсэн.
Орон нутгийн Номин ТВ, ТВ10, Мэдээллийн бирж телевизүүдээр зар сурталчилгааны жилийн болон улирлын турш зар сурталчилгаа явуулах нийт 850,0 мянган төгрөгний багцын гэрээ хийсэн бөгөөд гэрээний гүйцэтгэлийг гаргахад нийт 3362,0 мянган төгрөгийн зар сурталчилгаа явуулж нийт 2512,0 мянган төгрөгийн зар сурталчилгааны зардал хэмнэж төлөвлөгөөг 1845,0 төгрөгөөр хэмнэсэн.
Хангамжын болон материал, телефон зардал, тээврийн хэрэгсэл, ажлын багаж хөдөлмөр хамгааллын зардлуудыг багасгах зорилгоор байгууллагын хэмжээнд ашиглалтын зардлуудын норм, лимит, хэрэглээг шинэчлэн боловсруулж даган мөрдөж, ашиглалтын гүйцэтгэлийг хянаж ажиллаа.
32 023,1
31262,2
760,8
(10516,0)
өсгөх
бууруулах
1103

1.Байгууллагын борлуулалтын орлого болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөгөөг биелүүлэх
2. Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ буюу 3-сан үйлчилгээний талаар хэрэглэгчдийн судалгаа, тандалт хийх, дүгнэлт гаргах
3. Эрдэнэт үйлдвэрийн DSL үйлчилгээний үнэ тарифыг 10000 төгрөг болгож нэмэгдүүлэх, гэрээ шинэчлэх
4. ADSL интернэтийн доод хурдыг 800кб/с болгож нэмэгдүүлэх
5. Жаргалант сумын интернэтийн тарифыг аймгийн төвийн тарифтай адил болгох
6. Интернэт болон суурин үйлчилгээний байнгын хэрэглэгчдийг урамшуулах, идэвхигүй хэрэглэгчдийг сэргээх, тогтоон барих жилийн урамшууллын хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэх
7. Орон сууцны шинэ хорооллуудад биечилсэн борлуулалт хийх
8. Идэвхижүүлэлт, урамшууллын 3-аас доошгүй хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх
9.Төвийн болон Дэнжийн интернэт кафены хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, байнгын хөнгөлөлтийн карттай болох
10. Байр, цахилгааны төлбөрийн лавлагааг 70351109-ээр орон нутгийн хэрэглэгчдэд хүргэх, сурталчилгааны ажил хийх
11. Орон нутгийн 101, 102, 103 тусгай дугааруудыг Call Center үйлчилгээнд шилжүүлэх гэрээ байгуулах
12. Үйлчилгээний чанар, харилцааны соёлд онцгой анхаарч, хяналтыг сайжруулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжын судалгааг байнга
авч , дүн шинжилгээ хийх


Маркетинг үйлчилгээний чиглэлээр төлөвлөсөн үндсэн ажлууд
Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн чиглэлээр төлөвлөсөн үндсэн ажлууд
1. 2013 оны авлагын үлдэгдэлийг 10%-иар бууруулах
2. Санхүүгийн болон биллийн авлагын үлдэгдэлд тулгалт хийх, зөрүүг гаргаж, тааруулах
3. Интернэт үйлчилгээний балансын үлдэгдэлийг биллд залруулагдсан баримтын дагуу НББ хэлтэстэй хамтран хасалт хийх
4. Санхүүгийн хяналт шалгалтыг тогтмолжуулах, дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулж ажиллах
5. Төрийн байгууллагуудыг инкасс тооцоонд оруулах талаар орон нутгийн Төрийн сантай хэлэлцээр хийх
6. Үл хөдлөх хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөний үед өр төлбөрийн лавлагаа хэрэглэгч авахгүй байгаагаас телефон утасны өртэй байр, хашаа байшин зарагдах болсон тул Улсын бүртгэлийн газартай хамтран ажиллах гэрээг МЦХ ХК-д хийх санал явуулах
7. Орлого, зардал, нэр төрлийн төлөвлөгөөг алба, салбар ажилчин бүрт хувиарлан сар бүр гүйцэтгэлийг гарган ил тод байрлуулах



Хүний нөөцийн чиглэлээр
төлөвлөсөн үндсэн зорилт
1. 2014 он 41 хүнтэй ажиллах
2.Байгууллагын алба, хэсгийг шаардлагатай ажиллах хvчнээр хангах асуудлыг орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгvйдлийн өнөөгийн болон хэтийн төлөвтэй илvv уялдуулах зарчмыг баримтлан зайлшгүй шаардлагатай байгаа ADSL-н инженерийг шалгаруулж авах,
3. Ажиллах хvчний хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт тогтвортой хөгжил, нийгмийн хамтын хариуцлагын асуудлыг тусган, байгууллагын ажиллах хvчний мэдлэгийн чанар, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлvvлэх, ажилчдыг сургалтанд хамруулах,сургалтын чанарыг сайжруулах
4.Хувь хvний хөдөлмөрийн идэвх, сонирхол, санаачлагыг дэмжих хөшvvргийг боловсронгуй болгож, бvтээмжийн хөдөлгөөнийг дэмжин хөгжvvлж, ажлын vнэлгээг тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагын зарчимтай уялдуулах.
5. Ажиллагчдын бие бялдрын боловсролыг дээшлvvлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжvvлэх, спортоор хичээллэгчдийн тоог нэмэгдvvлэх замаар хөдөлгөөний хомсдолоос шалтгаалсан өвчлөлийг бууруулах, хөдөлмөрийн бvтээмжийг дээшлvvлэх зорилгоор Нийтийн биеийн тамир чийрэгжvvлэлтийн төслийг хэрэгжvvлэх, дэлгэрvvлэх,
6.Төрөөс хэрэгжvvлж байгаа нийгмийн эрvvл мэндийн бодлогыг баримтлан тодорхой vе шаттайгаар "Эрvvл мэндийг дэмжигч байгууллага" болох хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжvvлэх,
7. Хvний хөгжил, эвсэг бvтээлч хамт олныг төлөвшvvлэх талаар байгууллагын дэргэдэх залуучууд, эмэгтэйчvvд болон ахмадын байгууллагын vйл ажиллагааг дэмжих,

Өнгөрсөн жилийн хувьд 1,3, 6, 8-р саруудаас бусад саруудад урамшуулал зарлагдсан бөгөөд 2012 онтой харьцуулахад суурин утасны шинэ тавилт
313
цэгээр, интернэт
228
цэгээр илүү тавигдсан байна. Урамшууллын үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулахын тулд ажиллагсадыг татан оролцуулах, багуудын дунд уралдаан зарлах, зар сурталчилгааг оновчтой явуулах, гарын авлага материалыг хангалттай тараах гэх мэт олон ажлуудыг хийсэн.
2013 оны 2-р сарын 1-нээс эхлэн интернэтийн доод хурд 300кб/с-ээс 512кб/с болж хурд 2 дахин нэмэгдсэн нь хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бөгөөд интернэт хэрэглэгчдийн тоо жил бүр нэмэгдэж, хэрэглэгчийн интернэт хүлээн авах хурдны шаардлага ч өндөрссөөр байна.
2013 оны нийт дуудлагын тоо өнгөрсөн оны дунджаас 1%-иар нэмэгдсэн байна. Нийт дуудлагын тоонд суурин телефоноос орж ирсэн дуудлагын эзлэх хэмжээ 2012 онд 53,5% байсан бол 2013 онд49,5% болж буурсан байна
Лавлах 1109 үйлчилгээний нийт дуудлагын тоо /2012-2013 он/
Тэмдэглэгээ
-Шинээр байгуулах сүлжээний урт -46435
- RSU-ын шилэн кабель -2405
- Цахим Эрдэнэтийн сүлжээ - 26487
Шилэн кабелийн зураглал
EWSD станцыг MSAN станцаар
солих үндэслэл
2014-2016 онуудад шинээр баригдах орон сууцны хорооллуудын судалгаа, холбоожилтын төлөвлөгөө
Борлуулалтын орлого тасрах болсон шалтгаан
ОРЛОГО НЭМЭГДҮҮЛЭХЭЭР САНААЧИЛСАН ГОЛ АЖЛУУД

АЗДТГазартай 10 mb-ийн түрээсийн шугам болон иргэдийн санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах лавлах үйлчилгээний 2 гэрээ хийж сард нийт

2150,0 мян.,төгрөгийн орлого

н
эмэгдүүлсэн.
Мөн 70351109 рүү Мобикомын хэрэглэгчдийн лавлагааны төлбөрийг төвөөс салгаж орон нутгийн орлогод нэмж авах болсноор сард
500,0-850,0 мянган төгрөгийн
орлого нэмэгдэх болсон.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК болон МХС ТӨХК-ны ОАГазартай хийсэн DSL-ийн үйлчилгээ үзүүлэх гурвалсан гэрээг шинэчилэн байгуулж, 2013 оны 7-р сараас хойшхи 2 байгууллагад хуваах орлогыг нэхэмжилсэн орлогоос бус төлсөн төлөлтөөс орлого хуваах болсноор
Холбооны бусад орлого 2,8%-иар нэмэгдсэн.
ADSL интернэтийн орлого өнгөрсөн оныхоос
30,8%-иар нэмэгдсэн нь
2013 онд урамшууллын 3-н хөтөлбөрийг орон нутагтаа санаачлан хэрэгжүүлж, МЦХ ХК-наас явуулсан урамшууллын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж ажилласны үр дүнд
нийт 1204 хэрэглэгч шинээр нэмэгдсэнтэй х
олбоотой.
55
1.Телефон ярианы 2 мб-ийн урсгалын түрээсийн зардал жилийн

21840,0 мян.төгрөг
хэмнэгдэнэ.
2. EWSD станц нь сардаа 20500кв/цаг цахилгаан зарцуулдаг бөгөөд MSAN станцаар бүрэн сольсон тохиолдолд цахилгааны зардлыг
40%-иар бууруулж
жилийн
10400,0мян.төгрөг
хэмнэгдэнэ.

EWSD станцыг хэвээр үлдвэл:
1. DSLAM-ыг ракаар өргөтгөхөд кроссод блок байрлуулах зай байхгүйгээс гадна кроссыг өргөтгөх боломжгүй.
3.Мөн EWSD станцад нийт 4-н төрлийн 6-н карт гэмтэлтэй байгаа бөгөөд
1760 хэрэглэгчийн 1 системээр аваарын байдалтай ажиллаж
байна. Эдгээр төхөөрөмжийг худалдан авахад ойролцоогоор 4500$-ийн зардал шаардлагатай.



Интернэт кафенаас олох ашгаараа хөрөнгө оруулалтыг
1 жил 6-н сарын дотор нөхөх
боломжтой.
Жилд
14760,0 төг-ийн
орлого оруулах болно.
Компьютерүүдийг тус бүр процессортой болгосноор цаг бүртгэлийн програмтай болгож
санхүүгийн хяналтыг сайжруулна.
Зах зээлээ алдахгүй байх

Оюутны хотхоны дунд байрладаг.
Кафены интернэтийн хурд сайн, бусад интернэт кафег бодвол PC тоглоом тоглуулдаггүй тул чимээ багатай орчинг хүсч оюутнууд ирдэг.

Дэнжиийн интернэт кафег өргөтгөснөөр
Full transcript