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Trabajo Personal

Paula de Frutos y Manu González
by

on 30 January 2017

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Transcript of Trabajo Personal

Nuestro Servicio
Funciones de RRHH
Promoción
Financiación
Costes
Nuestro servicio abarca un gran número de actividades, que se podrán realizar durante todos los días de la semana en horario de 08:00 a 00:00 horas, entre las cuales podemos distinguir los siguientes grupos:

Durante la finalización de las obras de construcción del complejo, realizaremos una campaña publicitaria en medios de comunicación locales, anunciando la próxima apertura del “Más Sport”. Con ello pretendemos fomentar la incorporación al complejo de un mayor número de personas, despertando la curiosidad en el consumidor.
A lo largo de los años intentaremos hacer crecer el número de clientes de nuestro complejo deportivo. Para ello necesitaremos trabajar mucho y hacer diferentes promociones y pactos con empresas publicitarias y comerciales como los siguientes.

Pactaremos con la tienda "Padelmepone"
situada en el centro de Torre del Mar para que en los torneos que realicemos en el complejo estén patrocinados por esta casa y así conseguiremos también que estos aporten material que regalaremos a los participantes de los torneos a cambio de patrocinarlos y hacer publicidad a la misma tienda.



Además de esos pactos con diferentes empresas del pueblo, realizaremos otras promociones como:

• Tickets para los socios durante su primer año para poder utilizar cualquier otro servicio deportivo en 25 ocasiones.
• Descuento del 10% en bonos para jóvenes, previa presentación del Carné de Estudiante o del Carné Joven.
• Regalo de un chándal y otros productos serigrafiados con el logotipo del club para socios tras su incorporación.
• Se bonificará con un 25% de descuento en la cuota anual a los socios en el primer año de asistencia.
• Descuento de 150 € en la cuota anual si los socios se abonan a varias actividades.


La financiación requerida se va a centrar en capital y deuda, esperando contar con un pequeño porcentaje de financiación en forma de subvenciones que podemos conseguir.

Debido a la elevada inversión, acudiremos a otros inversores para la obtención de capital que requiere montar este complejo. Actualmente los socios principales del negocio seremos los directores generales .

Hemos encontrado dos entidades financieras que están dispuestas a ofrecernos financiación, ambas ya han valorado nuestro proyecto, y nos ofrecerán deuda con un año de carencia es decir que empezaremos a pagar el préstamo un año después y un coste del 7% es decir que el banco se quedará con un 7% del importe requerido, el cual pagaremos nosotros a cortos plazos. A parte de la financiación por parte de los bancos optaremos a obtener subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, planteándole varios proyectos que tenemos en mente.
Las posibilidades de obtener subvenciones son muy elevadas, tanto por la vía de la contratación de trabajadores, como por el echo de ser dos jóvenes empresarios, así como por la como iniciativa local de empleo que puede tener nuestra empresa. Por otro lado tendremos un fisioterapeuta que ayude a niños discapacitados que padezcan cualquier tipo de parálisis a su rehabilitación diaria sin ningún coste adicional, simplemente por acto de solidaridad de la empresa.

En cuanto a los gastos podremos distinguir entre gastos fijos y variables para el primer año de funcionamiento de nuestro complejo deportivo.


GASTOS FIJOS

- Personal fijo:
25 personas. La cuota de Seguridad Social que corresponde a la empresa se situaría en el 33% del Sueldo Bruto. Esto supone un gasto de alrededor 50.000 € el primer año.

- Mantenimiento:
El mantenimiento de la piscina es un coste que debemos soportar independientemente de su uso. Así como otros costes fijos de mantenimiento del resto de las instalaciones.

- Gastos generales:
Suman un importe de 50.000 € incluyen los siguientes:


Servicios de jardinería
suponen también un coste fijo en su mayor parte. Tras consultar a empresa de jardinería especializada nos supondría un gasto de al rededor de 9.000 €.

Club de tenis:
fichas federativas 600 €, desplazamientos: 8 desplazamientos anuales para 8 personas, 4.400 €, material deportivo (raquetas, chándal,…), 1.500 € . En total 6.500 €.


Calefacción, teléfono, agua, recogida de basuras, gastos administrativos
,... Calefacción: el gasto de gasóleo para la calefacción del gimnasio supone aproximadamente 9.000 € anuales. La del edificio alcanzaría 2.500 €. Además por gastos de teléfono suponemos 6.000 €.

- Alquiler
: Optando por el alquiler del terreno en Torre del mar , éste supone, según los precios actuales del mismo, un importe de 120.000 € el primer año.

- Seguros y Tributos:
Los seguros también suponen un coste importante, pero dado lo elevado de nuestra inversión, es imprescindible tener un seguro que cubra muchos imprevistos (incendios, robo, vandalismo, inundaciones,…). El coste de este seguro rondará los 37.000 €, el primer año.
- Además suponemos unos gastos fijos por diversos conceptos y posibles imprevistos, por valor de 15.000 € el primer año.

GASTOS VARIABLES

-
Personal eventual:
tanto en lo que se refiere a camareros en temporada alta y de torneos. Suponemos un 2% de los ingresos totales.

- Energía
: Considerado el consumo de luz en función de los kilowatios y el coste del kilowatio; he calculado un porcentaje representativo sobre los ingresos: un 5% de los ingresos totales.

- Compras de material deportivo para la venta:
incluyendo chándales, raquetas, cordajes,… Supone un 60% de los ingresos de ventas de material

- Materias auxiliares:
Incluyen material y complementos deportivos;

- Consumibles de cafetería:
estos costes van a suponer un 30% de los ingresos de la cafetería, tal como he comprobado en otra cafetería de la zona, esto
también depende de las materias primas usadas y la clientela del complejo.

- Gastos de promoción:
55 € por cada socio nuevo. Lo que incluye el chándal del club y otros productos promocionales que ofreceremos a nuestros clientes

- Publicidad:
el 5% de los ingresos totales en todos los años, salvo en el primero. En este último consideramos un 20% debido a los mayores gastos en publicidad para darnos a conocer y también porque incluimos gastos de publicidad realizados con anterioridad a la apertura.

Partiendo de estos ingresos y gastos, y añadiendo los «gastos de financiación» con estos nos referimos a los intereses que hay que pagar al banco por el préstamo que nos han dado. .


Más Sport S.L
B-92549609
C/Rosales 28
29740 Torre del Mar
(Málaga)
Telf: 952547768
Fax: 952547655

TORRE DEL MAR
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL
Curso 2016-2017
Grupo C Grado RRLL y RRHH
Paula de Frutos y Manuel González

- Actividades sociales para todos los usuarios de las instalaciones:

cafetería, sala de ordenadores, prensa y revistas en recepción, ping – pong, billares, enfermería, zona verde y juegos de mesa.
-
Actividades deportivas:
piscina climatizada, gimnasio, sauna, tenis, fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, squash, pádel, bádminton y minigolf.
- Formación deportiva:
clases de tenis, de natación, de artes marciales, de aeróbic, mantenimiento físico, de pádel.
- Organización de competiciones tanto internas como a nivel regional.
- Club de tenis, al que dotaremos de material y licencia federativa, para permitir su participación en torneos regionales como equipo. Para su ingreso no será necesario abonar cuota alguna, ni tampoco se remunerará a los integrantes; simplemente habrá que demostrar una cierta habilidad. Las plazas para este club son, en principio, 6.
-
También venderemos material deportivo:
chándales del club, camisetas, gorras, raquetas, cordajes, muñequeras y otros equipamientos directamente relacionados con las prácticas deportivas de nuestro complejo.

DIFERENTES SALAS DE GIMNASIO
Sala de máquinas
Sala de artes marciales
Sala de ciclo
Sala de actividades
OTRAS INSTALACIONES
Amplia y acogedora cafetería situada en el exterior de nuestro complejo deportivo en la que podremos disfrutar de maravillosos desayunos y meriendas, además de tapas y refrescos. Ésta permanecerá abierta en el horario de 10:00-22:00. Todos los medios días tenemos el menú del deportista por tan sólo 7,50 euros.
También disponemos de esta sala de juegos de mesa, billares, ping-pong y dardos. Ésta esta situada en el interior del edificio de lo que es el gimnasio en sí, podrán hacer uso de ella aquellos socios que dispongan de la tarjeta del club MasSport. Sino deberán pagar una cuota de 5 euros por día para hacer uso de esta sala.
Inversiones


Estas serán las inversiones necesarias para llevar a cabo el montaje y apertura de nuestro complejo deportivoTodos los conceptos económicos hay que tenerlos en cuenta como euros (€)

Terrenos 198.000
Edificaciones 230.800
Instalaciones deportivas 1.244.287
Aparcamiento 96.116
Vallado 90.763
Zona Verde 41.467
Equipamiento 60.175
Instalaciones Seguridad 5.950
Equipamiento deportivo 67.945
Mobiliario 31.065
Equipos informáticos 17.910
Programas informáticos 3.005
Gastos constitución 50.000
Gastos de apertura 56.000
Inversión total 2.193.483

INVERSIONES CIRCULANTES

Además del dinero necesario para las operaciones diarias, tanto cobros de bonos y horas esporádicas igual que la cafetería, será necesario un mínimo de existencias de material deportivo: balones, pelotas de tenis,… tanto para las actividades del club como para la venta.
Otras inversiones circulantes serían destinadas :

• Para materias primas y consumibles para cafetería
, teniendo en cuenta nuestra capacidad de almacenamiento, así como dependiendo el producto y su aguante es decir la fecha de caducidad de un producto si esta cumplido debemos tirarlo y eso sería dinero a descontar, es decir podríamos conseiderarlo inversiones necesarias, el plazo de almacenamiento aproximado es de medio mes, ya que la mayoría de los productos ofrecidos en nuestra cafetería tendran un consumo preferente corto ya que seria bollería, leche, pan...
• Para materias auxiliares
(incluyendo en este punto el material – balones, raquetas-, ropa y complementos deportivos) que hay que estar reponiendo continuamente para que el material no esté deteriorado y de un buen aspecto al cliente.


























- Organigrama de la empresa
ÍNDICE

- Perfil de RRHH

- Funciones RRHH
- Personal de la empresa
- Cultura de la empresa
DIRECTORES GENERALES
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Paula de Frutos García
Manuel González Jimenez
Departamento Comercial
Departamento de Administración
Departamento de Servicios
4 camareros
1 profesor padel
1 personal trainer
1 profesor aérobic
1 profesor artes marciales
1 profesor de natación
1 nutricionista
1 fisioterapeuta
1 recepcionista
1 administrativo
2 recepcionistas
Departamento de Producción
1 cocinera
Departamento de Seguridad
2 socorristas
STAFF DE APOYO
3 limpiadoras
1 encargado de mantenimiento
Análisis del perfil de RRHH
- Departamento Comercial:

consigue vender los objetivos de ventas planteados para que la empresa consiga una rentabilidad, atendiendo y fidelizando a los clientes.

-
Departamento Administrativo:
contabiliza las facturas emitidas y recibidas, cobra a los clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida los impuestos en las fechas correspondientes.

- Departamento de Compras:
adquiere buenas materias primas a buen precio siempre cuando es necesario, sin roturas de stock.
- Departamento de Servicios:
se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera el Centro y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo de oficina.

- Departamento de Seguridad:
es el órgano o estamento de las empresas privadas o públicas, encargado de la protección y seguridad de las personas, patrimonio y negocios de la empresa o grupo empresarial para el cual se ha creado, mediante la utilización de recursos privados

- Departamento de Producción:
fabrica la producción más el stock objetivo que luego será comercializado por Ventas cumpliendo los objetivos de gastos.





Además habría personal a tiempo parcial, sobre todo los fines de semana, períodos festivos y en momentos puntuales como torneos, cursillos intensivos, etc.
La jardinería será un servicio subcontratado un par de días en semana y de la seguridad se encargará la empresa "SECURITAS" que instalará un moderno sistema de seguridad en todo el recinto que está conectado con la policía local.
Departamento de RRHH
1 técnico de RRHH
Consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo."

Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización.


Cultura de la empresa
La cultura de nuestra empresa es fomentar el trabajo en equipo, el respeto , la diferenciación y proporcionar un clima adecuado de trabajo para todos los trabajadores que la componen.

Por otra parte, ofrecer a nuestros clientes todos los servicios que puedan necesitar con las condiciones más óptimas posibles, para así poder disfrutar del deporte y llevar a cabo una vida saludable.

El rasgo de diferenciación de nuestra empresa es el trato personal e individualizado para cada tipo de cliente acorde a sus características y necesidades, así, como nuestras increíbles tarifas e instalaciones.


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