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INFORME DE GESTIÓN 2012- JULIO DE 2013

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on 15 August 2014

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Transcript of INFORME DE GESTIÓN 2012- JULIO DE 2013

Línea I
Control Fiscal Efectivo
Plan General de Auditoría (PGA).



Capacitación sujetos de control

Ser efectivos en la vigilancia de la gestión fiscal.

18.240.492.046

Fortalecer la participación ciudadana.
Rendición de cuentas institucional:

MANTENEMOS LA CERTIFICACIÓN

Alianzas estratégicas y Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales:
Convenios suscritos para el fortalecimiento
del control fiscal

Objetivo estratégico 1
2012
Cumplimiento 104%


Meta..
164
2013
2013
17 capacitaciones
Logro...
171
Deficiencias
Hallazgos y
Controles de Advertencia
2012
Secretaría de Educación y EDU
Colegios de calidad
Metrosalud y Hospital General
Cartera
UNE EPM Telecomunicaciones
Resultados financieros y endeudamiento
Aeropuerto Olaya Herrera
Cartera
Metroparques
Ausencia de procesos y procedimientos documentados en el área de Tesorería
Beneficios de Control Fiscal- Proceso auditor
2012
2013
12.834.210.091
$
$
17.059.032.766
TOTAL
$
29.893.242.857
Beneficios derivados del proceso de
Responsabilidad Fiscal 2012 - 2013
Responsabilidad Fiscal
Cobro Coactivo
Total
$
547'157.264
854.603.979
$
$
1.401'761.243
Hallazgos fiscales
2012 -
129 Hallazgos fiscales
$
2013
Objetivo estratégico 2

Participación Ciudadana Activa

Línea II
Boletines de prensa
2012- 2013
83
Boletines
de prensa
Periódico
El Auditor
2012

Cumplimiento
100%
2013
Programadas
52
Rendiciones
Realizadas
52
Rendiciones
Cumplimiento
100%

Gerencia Integral
Línea IV
Transparencia y servicio al ciudadano
Línea V
Proyección e impacto
Línea III
Resultados
Auditorías internas
Auditoría de seguimiento ICONTEC
2012
Aspectos por mejorar
2013
189
69
Seguimientos a la Gestión Institucional
Estructura funcional
Revisión
Auditoría General de la República

Reingreso a la OLACEFS
Permite el reconocimiento por las fortalezas en la implementación de programas de Participación Ciudadana
Contralorías Escolares
Matriculado como programa exitoso Internacionalmente
Implementación del sistema oral en el proceso de responsabilidad fiscal
2012- 2013
Capacitación
91 programas

$
Bienestar Social
Programa de Vivienda
2012- 2013
Estímulos Educativos
Seguridad y salud en el trabajo
Medicina preventiva:
Implementación de pausas activas
Capacitación, deporte seguro
Capacitación a brigadistas
Exámenes médicos
Jornadas de vacunación
Higiene y seguridad industrial
o
Nivel de satisfacción
98%
2012
1.586
2013
1.413
Presentación de informes
Estado de las finanzas Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas 2012- 2013
Estado de los recursos naturales y del ambiente Municipio de Medellín 2012- 2013
Informe de Gestión 2012 - 2013

13 capacitaciones



2012
Fenecimientos
Secretaría de Movilidad
Cartera
2012
5 Alianzas
Auditoría General de la República
Contaduría General de la Nación
Contraloría General de la República
2 Contralorías territoriales
2013
8 Alianzas
4 Convenios de prácticas estudiantiles
Universidad de Medellín
Fundación Universitaria Luis Amigó
Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Universidad Cooperativa de Colombia
3 Estímulos
educativos
Corporación Universitaria Remington
Instituto Tecnológico Metropolitano
Universidad de Medellín
Ejecución presupuestal de egresos
2012

Ejecución presupuestal de egresos
2013

38 créditos adjudicados
2012- 2013
Resultados de la labor fiscalizadora
Implementación de la guía de auditoría territorial
1 Convenio de cooperación
Contraloría de Antioquia (Gestión transparente)
Diciembre de 2013

Avance del Plan Estratégico 2012- 2015
56%
programas de recreación
programas de acondicionamiento físico
2012-2013
2012-2013
17 créditos adjudicados
Plan estratégico
2012 - 2015

Meta...
Logro...
170
172
Empresas Públicas de Medellín EPM:pago de imprevistos e incumplimiento plan de negocios programa financiación social


Municipio de Medellín
Inconsistencia en información contable relacionada con avalúo de bienes Inmuebles.
Hospital Concejo de Medellín
Incumplimieto con la apertura gradual de los servicios de salud en todos los niveles de complejidad.
UNE EPM Telecomunicaciones
Viabilidad técnica y económica para continuar con la licencia para el uso del espectro teconolgíaWIMAX.
Metrosalud
Incumplimiento contrato de arrendamiento relacionado con software de implementación de historias clínicas electrónicas
INDER
Inversiones construcción de la piscina del cerro La Asomadera
Metroplús
Sobrecostos derivados de la oportunidad en el pago de un laudo arbitral
2013
Cumplimiento 101 %
7
9
Video Institucional
Infraestructura y Tecnología
Aquí va la presentación del Congreso del contralor. A esa se le quita porfa la primera parte que es la que habla de temas legales.
Conversatorios con el Contralor
2013
Más de mil personas paticiparon en los Conversatorios realizados en:

La Universidad CES
Núcleo Educativo 929
Colegio Corazonista
ESUMER
Núcleo Educativo 934
Universidad Autónoma
Universidad de Medellín
UPB
Rendición de cuentas
La Audiencia Pública
2012
Realizada el 3 de diciembre en el Concejo de Medellín
con transmisión por Telemedellín
Conversatorios con el Contralor
2012
El Contralor visitó 8 colegios y universidades privadas, en donde 756 estudiantes conocieron de primera mano el que hacer de la Contraloría y los resultados de los informes Fiscales, Financiero y Ambiental.
Colegio Montessori
Universidad Pascual Bravo
Universidad Autónoma
Universidad de Medellín
Encuentros Comunales por el Control Fiscal
San Antonio de Prado
Corregimiento de Santa Elena
2012
2013
Comuna 16
Comuna 14
San Cristóbal

Se atendieron las visitas de 11 Contralorías:

Caldas
Barranquilla
Tolima
Palmira
Envigado
Atlántico
2012-2013
Se lanzó “Lupita” la nueva imagen de
las Contralorías Escolares.
Villavicencio
San Andrés
Magdalena,
Pereira
Amazonas
Contralorías Escolares
2012-
33 eventos: 4.297
2013
480 contralores y 4.474 en los grupos de apoyo
1.400 aspirantes: 480 elegidos
3.150 contralores y sus grupos de apoyo
16 Contralorías presentaron informe a 3600 personas
Seminarios: 880 estudiantes
Sensibilización
Elección
Posesión
Acompañamiento y capacitación
Rendición de cuentas
Red de Participación Ciudadana
Más de 100 representantes de empresas públicas y privadas, participaron activamente de la conformación de esta Red.
2012
2013
Escuelas de Capacitación y
acompañamiento a Veedurías
Se asesoraron 3.333 veedores ciudadanos.
2012
2013
Se asesoraron 2.814 veedores ciudadanos
Eventos ejecutados para fomentar el Control Social y la Participación Ciudadana
2012
Se realizaron
189
eventos, en los que participaron aproximadamente
17.000
mil personas
2013
Se realizaron
117
eventos, en los que participaron aproximadamente
24.338
beneficios a los ciudadanos
99.9% de las entidades con cuenta fenecida
1 entidad con cuenta NO fenecida
Gerencia Integral
Transparencia y servicio al ciudadano
120.000 ejemplares
2012- 2013
Dictamen limpio
Cuenta fenecida

Proyección e impacto
Video programa de televisión
(Tecnología, pantallas, oficinas, modernización)
Congreso internacional
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