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Proyecto Plan de Negocios

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Paloma Salvadores Aristegui

on 10 January 2015

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Transcript of Proyecto Plan de Negocios

Creación de un Club de Pádel en Inglaterra
Proyecto Plan de Negocios
Análisis del
Entorno

Análisis de
Recursos
Internos

Plan de
Marketing

Plan
Financiero

Enero 2015
AUTORES:
Antonio Navas Ceballo
Juan Andrés Pérez Arvelo
Juan José Bermúdez Barnei
Omar Roman
Paloma Salvadores Aristegui

Metas Estratégicas
Misión
Visión
Valores
Objetivos
Posicionar el Pádel como uno de los deportes más practicados en la zona para todo tipo de público (infantil, amateur y alto rendimiento) a través de nuestra instalación y un trabajo conjunto con monitores capacitados.
Misión
Visión
Ser el referente del Pádel de la zona y vincular día a día nuevos jugadores en nuestro deporte, promoviendo una vida sana y logrando que el Pádel sea cada vez más conocido y con una mayor afición.
Valores
Deportividad

Excelencia

Diversión

Objetivos
• Promover y desarrollar la práctica de pádel en nuestras instalaciones.
• Organizar y gestionar eventos y competiciones en nuestras instalaciones.
• Organizar charlas y clinics con el fin de complementar la formación de nuestros usuarios.
• Fomentar la práctica deportiva en población infantil en colaboración con colegios e institutos.
• Organizar y gestionar viajes e inscripciones a competiciones nacionales e internacionales.
• Mejorar sustancialmente el nivel deportivo de nuestros usuarios.
• Difusión del Club a través de nuestra página web y redes sociales.
• Traer jugadores de renombre a participar en actividades y competiciones.
• Participación del Club en competiciones regionales.

Entorno Macroeconómico
1. PIB creciendo desde 2009
2. Reino Unido con tasas de paro más bajas, 6% a finales del tercer trimestre de 2014
3. Salario mínimo interprofesional de 1251€
Ubicación
Población
Entorno Microeconómico
1. Competidores
2. Clientes potenciales
3. Legislación
4. Accesos y Comunicaciones
5. Proveedores
6. Tecnología
Lugares Destacados
1. Colegios infantil/primaria
2. Colegios secundaria
3. Universidades
Análisis DAFO
Plan de Producción
Nuestra Labor
Instalación
Estudio de Mercado
Servicios
Brindar la oportunidad al cliente de practicar, mejorar y perfeccionar un deporte nuevo en el entorno, el Pádel, adecuado para todas las edades y condiciones físicas sin necesidad de realizar un desembolso económico muy elevado para su práctica.
Población
Adaptación
al deporte
16.6 Millones de personas
>14 años
Deporte al menos
1 vez/ semana
East Midlans 33,9%
14 h diaras Instalación
Alquiler Pistas
Clases de Pádel
Organización de Eventos Deportivos
Recursos Humanos
Labores de Obra
Dirección
Monitores Deportivos
Recepcionista
Limpieza
Responsable de MKT
Personal Extra
Producto
Comunicación y Promoción
Nottinghamshire Padel Club
Socios
Clases
Alquiler Pistas
Torneos
Precio
Medios a Explotar
Acciones Fundamentales
Internet
Periódicos
Cartelería
www.nottinghamshirepadelclub.com
@nottinghamshirepadel
Nottinghamshire Padel Club
Nottinghampost
Inversiones
Mobiliario, Equipos Informáticos y Pistas
Ingresos
Gastos
Financiación
Cuenta de Resultados
Tesorería
Balance
Obras de acondicionamiento y mantenimiento de la nave:
200.000 Libras.

Peritaje:
250 Libras la hora,
1.000 Libras para poder comprobar los 750m2 de nave y los exteriores.

Reorganización interna:
9.000 Libras

Trabajos de saneamiento y abastecimiento:
65.000 Libras,
incluyendo sueldos y salarios de obreros y capataces.

Iluminación:
50.000 Libras, incluye sueldos y salarios de los obreros.

Focos de interior y exterior:
500 Libras

Sistema de ventilación:
67.000 Libras

Instalación anti-incendios:
1.000 Libras

Circuito cerrado de vigilancia:
2.500 Libras.

Montaje de las pistas:
4.000 Libras

Mobiliario:
5.000 Libras.
Mesas, Mesas de oficina, Sillas, Sillas de oficina, Bancos deportivos, Asientos de grada, WC, Duchas, Lavabos, Taquillas, y Material de oficina.
Amortización
de estos activos se hará a 10 años.

Equipos informáticos:
2.000 Libras
Amortización
a 3 años.

Pistasde Pádel y Pista Calentamiento:
25.000 Libras.
Amortización
a 20 años

Socios:
se estima que el primer año se obtenga 30.000 Libras en este concepto.
La estimación se basa en el estudio de mercado realizado, que fija la cifra de socios el primer año en 300.
En años posteriores está debe ir creciendo hasta alcanzar las cifra de 750 socios en 2020, donde el club piensa que tendrá su capacidad operativa al máximo.

Alquileres:
que serán el otro punto fuerte de ingresos supondrán unas 22.500 Libras en el primer año, y que tendrán como objetivo convertirse en 35.000 Libras al final de 2020.

Clases:
se estiman que en torno a 50 personas pasen por nuestros cursos de pádel en el primer año, dejando en las arcas del club un total de 2.430 Libras.

El objetivo del club es que en 2020 unas 80 personas pasen por el club en el año para tomar las clases.

Torneos:
tendrán más función de promoción que de fuente de ingresos, ya que la estimación para el primer año se limita a 3.000 Libras.

Acuerdo con Babolat:
marca de prestigio en el mundo del pádel, por el cual aportará 2.000 Libras más el material necesario anualmente durante 5 años.

Monitores:
se contratarán en régimen de autónomos y siempre que hagan falta.
Salario del 60% del precio de la clase.

Recepción:
dos recepcionistas que trabajaran a media jornada cada una.
Salario mensual de 400 Libras.

Limpieza:
se contratará a una empresa externa por 2 horas diarias, coste de 30 Libras diarias.

Responsable de marketing:
1.000 Libras mensuales y el

Director general:
1.500 Libras mensuales.

Cuando el club se asiente y empiece a dar beneficios estos salarios serán revisados.

Nave:
35.000 Libras al año. Sin embargo, en las negociaciones con el propietario se acordó pagar por ella 40.000 Libras pero en el plazo de 20 años en modalidad de alquiler con opción a compra.

Suministros de agua y luz:
1.500 Libras mensuales

Gastos Telefonicos:
100 Libras

Seguro de la nave:
50 Libras

Marketing:
150 Libras

Aportación inicial de los socios:
8.520 Libras cada uno.
Capital social total:
42.600 Libras.

Los dos primeros años, se realizarán ampliaciones de 5.000 Libras en total para solventar problemas de tesorería que pueda tener el club.

Préstamo bancario
a 15 años, al 6% de interés otorgado por la financiera inglesa Barclays: 100.000 Libras.

Inversores:
objetivo mínimo del club es alcanzar 120.000 Libras.

¨D2 Assembly and leisure - Cinemas, music and concert halls, bingo and dance halls (but not night clubs), swimming baths, skating rinks, gymnasiums or area for indoor or outdoor sports and recreations (except for motor sports, or where firearms are used). ¨
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