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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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on 8 March 2014

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Principales Hallazgos.
La eficiencia y responsabilidad en la Unidad de Finanzas son factores importantes para el correcto funcionamiento de los procesos, por esto la reestructuración de dicha unidad es fundamental.
Organigrama de la Unidad de Finanzas.
Primer Hallazgo:
Estructura Organizativa.
Dado el análisis de perfiles de cargo a nivel nacional, la Unidad de Finanzas deberá dividir sus labores de acuerdo a las siguientes secciones.
Tercer Hallazgos:
Unidad de Finanzas a Unidad de Recursos Financieros.

Segundo Hallazgos:
Eliminación y Reintegración de la Sección Bodega e Inventario.

Cuarto Hallazgo:
Cargas de Tiempos de Trabajo.
El trabajo en exceso es el inicio para una enfermedad por stress y en la Unidad de Finanzas se pudo observar esto.
Equipo de Trabajo
Organigrama de la Unidad deFinanzas (Reestructurado).
Otro de los hallazgos que se detectó en la Unidad de Finanzas fue que Bodega e Inventario se encuentra como sección en esta unidad.
En la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, anteriormente contaba con la Unidad de Finanzas, hoy es más que información financiera.
Quinto Hallazgo:
Mejoramiento del Clima de Trabajo.
Como en toda Sección, Unidad, Departamento o empresa en su totalidad, el clima de trabajo es fundamental para optimizar y dar eficiencia a las funciones o procesos que se llevan a cabo.
Sexto Hallazgos:
Delegación de Tareas.

Al reestructurarse la Unidad de Finanzas, abarca todo: secciones, funciones, personal y la entrega de funciones que teóricamente no pertenecen a dica unidad, que en este caso sería la recepción y resguardo de las órdenes de compra.
Sección de Tesorería.
Objetivo Principal: Administrar y resguardar todos los pagos según hechos económicos y financieros que la institución produzca.

Principales Funciones de la Sección de Tesorería.
- Gestión de Pago Viáticos.
- Planes Comunales de Promoción.
- Devoluciones de Arancel.
- Devoluciones por Movilización.

- Gestión de Cheques Protestados.
- Recaudación.
- Recaudaciones de Trámites Presencial.
- Custodia.
- Remesas.

- Gestión de Pago a Proveedores.
- Gestión de Resolución de Pago.
- Flujo de Aprobación de Cheque.
- Visación de Transferencia.

Sección de Presupuestos.
Objetivo Principal: Mantener el control y supervisión del correcto funcionamiento de Recursos Financieros de la Institución.
Principales Funciones de la Sección de Presupuestos.
- Formulación de Presupuesto.
- Asignación de Presupuesto.
- Administración de Presupuesto.
- Control de Presupuesto (Informe a Nivel Central).
- Control de Presupuesto (Interno).
Sección de Contabilidad.
Objetivo Principal: Dar cumplimiento oportuno a las Obligaciones Contables contraídas por la institución, de acuerdo a las metas y objetivos institucionales.
Principales Funciones de la Sección de Contabilidad.
- Conciliación Bancaria.
- Cierre Contable Mensual.
- Cierre de Compras y Viáticos.
- Cierre de Remuneraciones y Honorarios Suma Alzada.
- Cierre de Recaudación.

- Análisis de Cuentas.
- Reportes de Cierre.
- Activos Fijos.

Profesor Guía: Srta. María Elena Fuenzalida.
Alumno: Javier Eduardo Vallejo Rojas.
Carrera: Auditoría Computacional.
Lugar de Practica: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule.


Antecedentes Históricos de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule.
Logo actual de la SEREMI de Salud.
Desde el 2005 se utiliza una nueva Reforma de la Salud.
Descripción de la Institución.
La Secretaria Regional Ministerial del Maule le corresponde ejercer la sucesión legal de la gestión de los Servicios de Salud (del ex Servicio Nacional de Salud y del ex Servicio Médico Nacional de Empleados).

Marco Estratégico.
Visión: Tener una región saludable, con un sistema de salud que se anticipe a los problemas sanitarios a través de la implementación de políticas y estrategias de promoción, prevención y fiscalización.
Misión: Contribuir a elevar el nivel de salud de la población de la Región del Maule a través de la promoción, prevención y fiscalización en el ámbito de la salud de las personas, en sus diversos entornos, con un modelo de gestión participativo e intersectorial de manera responsable, eficaz y equitativa que asegure una mejor calidad de vida.
Marco Estratégico.
Objetivos.
- Actuar como autoridad sanitaria, en todas aquellas materias que abarca el Código Sanitario.
- Entregar prestaciones médicas - administrativas.
- Fiscalizar, Prevenir, Vigilar y Promocionar la salud son las cuatro principales funciones de la SEREMI de Salud de la Región del Maule.
Valores.
- Honestidad: Transparencia con el público y el entorno laboral.
- Amabilidad: Un trato de igual manera para todos, no jerárquicamente.
- Eficiencia: En todo trabajo, para obtener resultados positivos.
- Respeto a la Diversidad: Cada uno tiene un punto de vista diferente del otro, se respeta y se valora.
Organigrama de la SEREMI de Salud de la Región del Maule.
Departamentos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule.
Unidad de Finanzas.
La elaboración de presupuestos institucionales, informes de gestión y también los registros contables oportunos y efectivos, son algunas de las tareas principales de esta unidad perteneciente al Departamento de Administración y Finanzas.
Objetivo Principal.
Principal Directriz A Seguir Por La Unidad de Finanzas.
DIPRES (Dirección de Presupuestos).

Objetivos Estratégicos.
- Estimar las entradas del sector público y su rendimiento proyectado y optimizar la capacidad de movilización de recursos.
- Coordinación en la tramitación de los proyectos de ley.
- Fortalecer el presupuesto como instrumento para la asignación eficiente de los recursos públicos.
- Mejorar la integración de los instrumentos de control de gestión pública con el presupuesto.
Manual de Procedimientos de la Unidad de Finanzas.
Introducción.
En el Manual de Procedimientos se explicará la historia de la Secretaría Regional Ministerial de la Salud de la Región del Maule, su marco estratégico, sus departamentos y principalmente la Unidad de Finanzas, describiendo su estructura y los hallazgos principales que se descubrieron, para finalmente concluir con una reestructuración de la unidad.
Controlar y monitorear los recursos financieros.
Dada la reestructuración de la Unidad de Finanzas, las secciones tendrán un orden de procedimientos.
Propuesta del Orden de Procedimientos Generales de la Unidad de Finanzas.
Conclusión.
En resumen se pudo dar a conocer como esta estructurada la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, su marco estratégico, organigrama, entre otras características.
L reestructuración de la Unidad de Finanzas.
El resultado esperado presentando un nuevo Organigrama, secciones y distribución de personal según funciones, es para aplicar dicha investigación y mejorar el trabajo en la Unidad de Finanzas.


Muchas Gracias Por Vuestra Atención.
¿ Alguna Consulta ?
Departamento de Administración y Finanzas.
- Cumplir con las metas que entrega Nivel Central.
- Difundir las noticias que entrega Nivel Central.
- Plena preocupación de que cada unidad tenga su encargado y subrogante.
- Que se gestione el uso eficiente de los recursos financieros, físicos y la administración de personas para el adecuado funcionamiento institucional.

Objetivo: Dar apoyo administrativo y logístico para el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
Funciones Principales.
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