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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

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juan fernando torrente

on 25 March 2015

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Transcript of MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
3. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1 TALENTO HUMANO
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 Planes y Programas.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
1.2.3 Estructura Organizacional
1.2.4 Indicadores de Gestión
1.2.5 Políticas de Operación
1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación
2.2 AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoría Interna
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DECRETO 943 DE 2014 “ ACTUALIZACION”

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MECI

MECI
Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación.

Asegurar que se desarrolle el fortalecimiento del Meci.

Informar a la alta dirección sobre la planificación.

Dirigir y coordinar las actividades del equipo MECI.

Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el equipo MECI.

Someter a consideración del comité de coordinación de control interno la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento del MECI.
ROL DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Recomendar pautas para la determinación, implementación adaptación y mejoramiento permanente del SCI.

Estudiar y revisar la evaluación del control interno

Aprobar el plan de acción propuesto por el equipo MECI

Aprobar el programa de auditoría presentado por la oficina de control interno

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Apoyar el proceso de fortalecimiento e implementación del MECI.

Capacitar a los servidores de la entidad

Asesorar a la áreas en la implementación y fortalecimiento.

Revisar, analizar y consolidar la información.

Realizar seguimiento a las acciones de implementacion y fortalecimiento continuo.
ROL Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MECI

De acuerdo al decreto 1537 de 2001 los principales roles que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las entidades publicas se enmarca en cinco roles:

1. Valoración del riesgo

2. Asesoría y acompañamiento

3. Evaluación y seguimiento

4. Fomento de la cultura del control

5.Relación con entes externos
ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Son responsables por la operatividad eficiente de los procesos.

Desarrollar autoevaluaciones permanentes a los resultados de su labor.

Tomar acciones que permitan realizar el ejercicio del autocontrol en sus puestos de trabajo.

ROL DE SERVIDORES PUBLICOS

1. FASE DE CONOCIMIENTO

Realizar una lectura al nuevo documento y comprender la dimensión de los cambios.

TRANSICION PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI

2. FASE DE DIAGNOSTICO

Identificar los principales cambios surtidos en el proceso de actualización y realizar una autoevaluación (anexo 4)

TRANSICION PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI

3. FASE DE PLANEACION

Realizar un listado de actividades producto del diagnostico realizado.(anexo 5)

TRANSICION PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI

4. FASE DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO

Se llevan a cabo las acciones definidas en el plan y se realiza su respectivo seguimiento

TRANSICION PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI

5. FASE DE CIERRE

Se da a conocer los resultados finales de la actualización

TRANSICION PARA LA ACTUALIZACION DEL MECI

1.COMPONENTE TALENTO HUMANO

1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS

2.1 COMPONENTE DE EVALUACION INSTITUCIONAL

2.2. COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

3. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

ROL DE LA ALTA DIRECCION
Adoptar, implementar y fortalecer el MECI como herramienta gerencial que le permita dar cumplimiento a los objetivos Institucionales
PROCESOS DE CONTRATACION
PROCESOS MAYOR CUANTIA

PROCESOS MENOR CUANTIA

PROCESO MINIMA CUANTIA

AUDITORIA CONTRATACION

AUDITORIA CONTRATACION

Auditoria contratación

Auditoria contratación

Auditoria contratación

Auditoria contratación

Auditoria contratación

Para establecer estándares de calidad es importante unificar los reporte de los informes de actividades contractuales que contengan como mínimo, nombre de la Institución, No. del contrato, periodo, propósito, fecha, actividades desarrolladas, observaciones, propuesta de mejora y firmas. Además de los anexos de productividad en aquellos contratos asistenciales.

En lo pertinente a los auxiliares de enfermería hay cierta dificultad para evaluar el desempeño de sus funciones debido a que existen las actividades pero no hay cronograma ni horario para el desarrollo de las mismas.

Se observa que no hay unificación de criterios para el tiempo de contratación de auxiliar de odontología ya que se observo que para la zona norte hay un tiempo de 6 meses y para la zona oriente un año.

Recomendaciones y conclusiones

De otra parte, los requisitos relacionados con aspectos preventivos, como las vacunas deben tener registros unificados donde se pueda evidenciar que han cumplido con lo requerido de acuerdo a la norma. EJ. Las vacunas que deben tener el personal asistencial que se vincula a la empresa.

Es necesario se realice la verificación de títulos en aplicación a la norma de habilitación.

En el certificado de cumplimiento se recomienda incluir la casilla de horas del personal de TAB.


Recomendaciones y conclusiones

Se observo que no hay unificación en el seguimiento o calificación del perfil del contratista para iniciar contratación.

Es importante y necesario el diligenciamiento total del Formato Único Hoja de Vida, según los requerimientos establecidos para cada cargo.


Recomendaciones y conclusiones

DE
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