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linea del tiempo

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by

karen pinzon

on 27 September 2015

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Transcript of linea del tiempo

Etapas de implementación de un sistema de gestión
Diagnóstico
Sensibilización y capacitación
Se pueden analizar las fortalezas y debilidades actuales para definir el mejor camino ("Análisis FODA y listas de verificación") también se podría involucrar esta metodología.

-
Diagnostico de la Cultura Organizacional:
conocer las tradiciones, ideologías, tradiciones y lengua del personal, determinar caracterización de los cargos y líderes, determinar historia de la organización.
-
Selección del grupo de trabajo
, explicando terminología y metodología
-
Elaboración del plan de trabajo
(definición de normas, actividades, asignar responsables, cronograma de actividades y definición de recursos)

Implementación
http://www.buenosnegocios.com/notas/341-implementar-un-sistema-calidad-9-pasos
Se pone en marcha todo el sistema y el personal comienza con el uso de esta etapa.
- Difundir el SG
- Políticas y objetivos del sistema de gestión
- Tener en cuenta los requisitos del cliente
- Implementación del sistema documental (definir cronograma, distribuir la documentación, poner el practica lo establecido y recopilar evidencia)
- Implementación de los procesos obligatorios para el sistema de gestión: proceso RRHH, proceso comunicación, proceso medición de los indicadores de los procesos, proceso compras, proceso selección y evaluación de proveedores, proceso medición de satisfacción del cliente y proceso de control de producto no conforme




http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/15-etapas-implementacion-sistema-gestion-de-calidad-iso-9001/
Planificación
Documentación
Auditoría y Certificación
Es la fase en la que se define:
- La estructura organizativa del proyecto
- El cronograma general
- El plan de comunicaciones
- Determinar los grupos de trabajo:
Comité de calidad
: define los objetivos y resultados que se obtengan,
Grupo directivo:
planea el trabajo y de establecer las directrices y políticas de implementación del S y definición de la normatividad.
Grupos de trabajo
: (persona con conocimiento en la entidad, las áreas de trabajo, procesos a su cargo, personas lideres y competentes)
Grupo técnico:
responsables de procesos como el diseño, coordinación y apoyo de los procesos.
Grupo auditor
: realizar la evaluación al diseño e implementación de SG.


Sensibilizar a todo el personal sobre el SG, como una herramienta para mejorar las actividades de la empresa .

-
Plan detallado de trabajo
(definición de las normas, definición de las actividades, asignación de responsabilidades, cronograma de trabajo, definición de recursos y capacitación del grupo de trabajo directivo y técnico)
-
Plan de comunicación
(informar, controlar, apoyar procesos de cultura organizacional, facilitar las expresión emocional de los individuos, medio apara comunicar como: cartelera capacitar, folletos, afiches, pagina web, mensajes audiovisuales o sonoros)


-
Tipos de documentos:
manual de calidad, manual de procedimientos, manual de riesgos, procedimientos requeridos por la norma, registros, planes de calidad, informes planes etiquetas, certificados etiquetas etc.
-
Registros de:
competencia del personal, procesos de la realización del servicio, revisión de los requisitos relacionados con el servicio, elementos de entrada de d y d, control de los equipos de medición y seguimiento, auditorías internas, acciones correctivas y preventivas.
-
Definir la jerarquía
de los documentos, definir la autoridad y responsabilidad para la elaboración de la documentación, determinar los procesos de la documentación (elaboración, aprobación, distribución, modificación, destrucción, archivo y consulta).



1. definir plan de auditoría
2. Comunicar el proceso
3. Llevar a cabo la auditoría: paso del procedimiento de auditorías
4. Auditorías de control
5. verificación de los documentos de auditorías
Certificación
Paso 1. Elección del organismo de certificación.
Paso 2. Revisión de documentación
Paso 3. Auditoría de las instalaciones
Paso 4. Informe de la auditoría
Paso 5. ¡Certificación!
Paso 6. Auditorías de seguimiento

Auditoría interna
Revisión por la dirección

La información de entrada debe incluir:
- Resultados de auditorías
- Retroalimentación del cliente
- Desempeño de los procesos
- Estado de acciones correctivas y preventivas
- Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
- Cambios que podían afectar al sistema
- Recomendaciones para la mejora
La información de salida (resultados deben incluir)
- La mejora de la eficacia del sistema de gestión
- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
- Las necesidades de recursos
- Reuniones formales cara a cara (punto de acciones identificados)
- Revisiones parciales en diferentes niveles dentro de la organización
Primera Auditoría Interna
: se detectan oportunidades de mejora para el crecimiento del mismo

- Inicio de la auditoría
- Designar el auditor líder
- Selección del equipo auditor
- Definir los objetivo, criterios y alcance
- Establecer contacto con el auditado
- Revisión de la documentación (Revisar los documentos pertinente)
- Preparar la auditoría de campo (preparar el plan de auditoría, asignar el trabajo al auditor, preparar documentos de trabajo como la lista de verificación)
- Efectuar la auditoría de campo (realizar reunión de apertura, definir medios de comunicación, definir roles y responsabilidades, recopilar y verificar información, generara hallazgos de la auditorías, prepara conclusiones y realizar reunión de cierre)
- Prepara y distribuir el informe de la auditoría
- Finalización de la auditoría con su respectivo seguimiento
Implementar herramientas estadísticas para analizar los datos obtenidos en la medición
Los análisis
de datos proporcionan información sobre:
- la satisfacción del cliente
- la conformidad con los requisitos del producto
características de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabos las AP
- Los proveedores
Mejoramiento:
- Definición de AP-AC
- Definición de planes de mejoramiento
- Identificación de oportunidades de mejora
- Seguimiento a los planes de mejora
- Comprobación de resultados alcanzados
- Análisis de lecciones aprendidas




Medición, análisis y mejora

http://www.buenosnegocios.com/notas/606-normas-iso-6-pasos-la-certificacion
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