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Copy of Copy of Inducción al Sistema de Gestion Integral. ISO 9001 / ISO 140

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MAYRA LOPEZ BARRETO

on 10 August 2016

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Inducción al Sistema de Gestión Integral. ISO 9001 / ISO 14001/ OHSAS 18001
Introducción al Sistema de Gestión Integral.
¿Que es un Sistema de Gestión Integral?

Un Sistema de Gestión Integral se conforma de la aplicación conjunta de 2 normas o mas:

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004
La familia ISO 14000 aborda diversos aspectos de la gestión ambiental. Proporciona herramientas prácticas para las empresas y organizaciones que buscan identificar y controlar su impacto ambiental y mejorar continuamente su comportamiento ambiental.
Name
¿Que es Calidad?
HACER CADA UNO SU TRABAJO, SIEMPRE BIEN A LA PRIMERA, A SU DEBIDO TIEMPO Y MEJORÁNDOLO CONSTANTEMENTE.
Sistema de Gestión de Calidad. ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta para demostrar que la organización es capaz de proporcionar productos y servicios tal como
los requiere el cliente.

Proporciona la base para garantizar que todas las actividades de una organización se orienten a la
satisfacción del cliente,

con la cual garantice que los productos o servicios son de calidad.
Objetivo
Dar a conocer la estructura del Sistema de Gestión Integral, y las normas que lo integran dentro de STEFERMARC.
¿Que es un Sistema de Gestión?

Un Sistema de Gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.
¿Y qué es ?
- Sede en Ginebra, Suiza
- Promueve normas voluntarias para
productos y servicios
Primero... qué es una norma?
Estándar
Regla que debemos seguir o respetar
Algo que aceptamos como normal
ISO (Organización Internacional de Estandarización)

Esta integrada por 163 países miembros, que son los organismos nacionales de normalización de todo el mundo,
El Sistema de Gestión integral en STEFERMARC, esta constituido por las siguientes normas:

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad.

ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental.

OHSAS 18001:2007 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo


PODEMOS DECIR QUE CALIDAD ES:
Esta Norma Internacional especifica los requisitos que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos.
Es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.


¿Que es Medio
Ambiente?
Name
¿Que es un Aspecto Ambiental?
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Ejemplos de Aspectos e Impactos Ambientales
Name
¿Que es un Impacto Ambiental?
Es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Ejemplos de Aspecto Ambiental:
Ejemplos de Impacto Ambiental:

Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.

Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.
¿Que es un Sistema?
Alcance del SGI.
“Realizar y comercializar productos y servicios industriales”
Política del SGI.

En STEFERMARC realizamos y comercializamos productos y servicios industriales con el compromiso de cumplir los requisitos de nuestros clientes, los requisitos legales y reglamentarios en materia ambiental y de la S.S.T., con el fin de prevenir daños, el deterioro de la salud, así como, la prevención de la contaminación, la mejora continua y el desempeño del SGI.

Objetivos del SGI

El SGI en:

Responsabilidad en el SGI.
Es responsabilidad por parte de gerencias y jefaturas:

- Cumplir con la Satisfacción del cliente (Interno / Externo)
- Dar cumplimiento a los requisitos del SGI y de sus Normas.
- Aplicar y difundir los procedimientos.
- Revisar y adecuar sus documentos y formatos.
- Realizar y Documentar mejoras a su proceso, Acciones Correctivas y Preventivas en tiempo y forma.
- Capacitar el personal a su cargo.
- Dar cumplimiento al SGI mediante la aplicación de sus Políticas, Procedimientos, Programas y Registros.
MI TRABAJO ES PARTE DEL SISTEMA
Responsabilidad en el SGI.
Como parte del cumplimiento y buen funcionamiento del SGI,(5.5.2) la Dirección General designa a un Representante (R.D.) quien tiene como responsabilidad:

- a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI
- b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora, y
- c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.



Responsabilidad en el SGI.
EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ES DE TODOS
QUIENES CONFORMAN A STEFERMARC Y ES NUESTRA
RESPONSABILIDAD MANTENERLO, ACTUALIZARLO Y MEJORARLO.
Mapeo de procesos STEFERMARC
Respuesta ante emergencias
Producto No Conforme
PNC: Resultado de un proceso que no cumple
con las características de calidad establecidas

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Control de documentos y registros
Elaborar documentos
Actualizar Documentos
Disponibilidad
Legibilidad
Tratar documentos obsoletos
Copias controladas

DOCUMENTOS
REGISTROS
Identificar Registros
Almacenar registros
Tiempo de almacenado
Recuperar registros

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007
Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus peligros y riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el desempeño en general.
¿Que es la Seguridad y Salud Ocupacional? (SySO)
Son condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluyendo trabajadores temporarios y contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Peligro y Riesgo
Peligro

Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos.
Riesgo.

Es la combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional que puede ser causada por el acontecimiento o la exposición.
Los riesgos difícilmente pueden eliminarse.

Lo que sí es posible hacer es controlarlos, adoptando controles operacionales de seguridad para evitar los accidentes.

¿Qué son controles operaciones de seguridad?

Son acciones que se adoptan con el fin de proteger la salud de los trabajadores, a través de la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.

¿Cuántas normas ISO existen?

Hay muchas, de forma aproximada podemos decir que a principios del 2012 había aproximadamente 19.000 normas ISO activas.
CALIDAD
REALIZADA
LAS TRES CALIDADES UNA SOLA CALIDAD
La máxima calidad se produce cuando las expectativas del cliente, lo programado por la institución y lo realizado por los trabajadores coinciden.
CALIDAD QUE DESEA EL CLIENTE
CALIDAD PROGRAMADA
CALIDAD
REALIZADA
LAS TRES CALIDADES UNA SOLA CALIDAD
La máxima calidad se produce cuando las expectativas del cliente, lo programado por la organización y lo realizado por los trabajadores coinciden.
Criterios de evaluación
Incidente y Accidente
Incidente

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro a la salud o una fatalidad.
Accidente

Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro a la salud o a una fatalidad.

Inevestigación de incidentes
Investigar las causas que dieron origen al incidente, tomando en cuenta el daño que pudo haber causado el mismo.

Analizar cualquier incumplimiento legal y en su caso tomar de acciones.

Necesidad de recursos para la solución completa del problema.

Tomar acciones
Actualizar la matriz de peligros y riesgos

Actualizar procedimiento de respuesta ante emergencias

Implementar nuevos controles operacionales

Rentabilidad de los proyectos
Satisfacción del cliente
Disminuir el consumo de recursos
Prevenir y controlar accidentes de trabajo
Minimo 10% de rentabilidad
Tiempo de respuesta
Resultados encuesta de satisfacción
Agua, luz y papel
Programas de SST
Actos inseguros y Condiciones inseguras
Estructura documental
Manual del SGI
D
Documentos normativos
(Procedimientos e
Instructivos)
Documentos operativos
(Procedimientos e instructivos)
Registros y evidencias
(Internos y externos)
1.- Identificar situaciones potenciales de emergencia
2.- Establecer acciones antes, durante y despues
3.- Realizar simulacros responder a emergencias
4.- Evaluar eficacia de ls planes
MANEJO DE RESIDUOS
Manual integral de Stefermarc contiene:

a) el alcance del sistema de gestión integral, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión

b) referencia de documentados establecidos para el sistema de gestión integral y

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Documentos normativos del SGI para cumplir los requisitos de las normas
16 Procedimientos y 4 instructivos
P-SGI-01 Procedimiento de elaboración de documentos
P-SGI-02 Procedimiento de control de documentos
P-SGI-03 Procedimiento de control de registros
P-SGI-04 Procedimiento de auditoria interna
P-SGI-05 Procedimiento de producto no conforme
P-SGI-06 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
P-SGI-07 Procedimiento de manejo, transporte y almacenamiento de residuos
P-SGI-08 Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
P-SGI-09 Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos
P-SGI-10 Procedimiento de controles operacionales
P-SGI-11 Procedimiento de respuesta ante emergencias
P-SGI-12 Procedimiento de seguimiento y medición
P-SGI-13 Procedimiento de formación y toma de conciencia
P-SGI-14 Procedimiento de comunicación, participación y consulta
P-SGI-15 Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos
P-SGI-16 Procedimiento de investigación de incidentes
I-SGI-01 Instructivo de Identificación de Aspectos Ambientales
I-SGI-02 Instructivo de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
I-SGI-03 Instructivo control de bienes y equipo de medición
I-SGI-04 Instructivo para formación de brigadas

Documentos operativos
(Procedimientos e instructivos)
Documentos que explican el enfoque de proceso el cual identifica las entradas y salidas, indicadores de desempeño así como el las actividades por etapas, y los requisitos de las normas que le aplican.
12 Procedimientos y 6 instructivos
P-COM-01 Procedimiento de compras
P-COM-02 Procedimiento de contratación
I-COM-01 Instructivo de evaluación, selección y reevaluacion de proveedores
I-COM-02 Instructivo de llenado de orden de compra
I-COM-03 Instructivo de llenado de requisición de compra
P-ALM-01 Procedimiento de almacen
P-VEN-01 Procedimiento de venta de servicios
P-VEN-02 Procedimiento de venta de productos
P-RHM-01 Procedimiento de reclutamiento, selección y baja de personal

P-RHM-02 Procedimiento de capacitación de personal
P-NOM-01 Procedimiento de nominas
P-OPE-01 Procedimiento de actividades preliminares de proyecto
P-OPE-02 Procedimiento de ejecución y cierre de proyecto
P-TES-01 Procedimiento de ingresos y egresos
I-TES-01 Instructivo de llenado de solicitud de pago y recursos
I-TES-02 Instructivo de manejo de caja chica
I-TES-03 Instructivo de pago de nominas
P-TI-01 Procedimiento de tecnologías de la información


Registros y evidencias (Internos y externos)
Se cuentan a la fecha con 97 formatos.

Este tipo de documentos demuestran el cumplimiento de los procedimientos, manuales, instructivos.

Cuando se llena un formato se convierte en un registro.
Cumplir con el programa de verificación y mantto vehicular
Programado vs Realizado
Gestionar adecuadamente los residuos reciclables
Disponer Papel, Cartón, PET, Vidrio y aluminio generado, a empresas recicladoras
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