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PRESUPUESTO DE RECURSOS

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by

jessica tatiana vargas acosta

on 10 September 2014

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Transcript of PRESUPUESTO DE RECURSOS

• Premios de servicio
RETOS EN EL PRESUPUESTO
La mayoría de las organizaciones tiene un sistema en funcionamiento, formal o informal, para elaborar un presupuesto operativo. Un presupuesto requiere de una revisión sistemática y atenta de los gastos probables y los fondos designados; además, ayuda a la empresa a asignar los gastos durante un período determinado.










PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE
RECURSOS HUMANOS

La responsabilidad del profesional de RRHH es alinear el presupuesto del departamento de Recursos Humanos con las metas organizacionales estratégicas dentro de las pautas y los procedimientos de la organización.
Un presupuesto de RRHH bien planificado y documentado demuestra una consideración atenta de los gastos directamente vinculados a los programas y actividades de la organización.
PROCESO DE ELABORACION
DEL PRESUPUESTO
La elaboración del presupuesto implica la recopilación sistemática de información y datos para poder proyectar las finanzas necesarias para sustentar los objetivos de una organización.
Metodos Comunes Para Elaborar Un Presupuesto
PRESUPUESTO INCREMENTAL
mediante el uso del presupuesto actual, se desarrolla un presupuesto nuevo al realizar ajustes ascendentes o descendentes a cada partida con base en las expectativas.
PRESUPUESTO A PARTIR DE CERO
cada partida incluida en el presupuesto deberá estar justificada antes de ser incorporada; por consiguiente, el proceso comienza con un programa en blanco.
La elaboración del presupuesto requiere de la recopilación de muchas formas de datos. Desde una perspectiva de RRHH, entre los datos necesarios para crear un presupuesto nuevo se incluyen los siguientes:
las fluctuaciones en los costos, basadas en la contratación de personal. Por ejemplo, una reestructuración corporativa puede causar una mayor utilización de los servicios de reubicación laboral mientras que se congelan los aumentos salariales y los ascensos.
los costos de las prestaciones pueden aumentar o disminuir con base en el número de influencias externas.
La buena documentación permitirá que el profesional de RRHH corrobore cualquier pregunta que surja durante el proceso de preparación del presupuesto, la cual esté relacionada con sus variaciones significativas.
Los RRHH también pueden estar sujetos a gastos inesperados para los cuales no se hayan asignado fondos de manera específica.
Otro factor que puede variar en el proceso de elaboración del presupuesto de RRHH es el grado en que se distribuyen los costos a los departamentos individuales en una organización o su centralización en el departamento de RRHH.
Los salarios, los impuestos sobre la nómina, los honorarios de capacitación e incluso los costos de reclutamiento pueden asignarse a los departamentos de acuerdo al personal del cual son responsables.
mediante el uso del presupuesto actual, se desarrolla un presupuesto nuevo al realizar ajustes ascendentes o descendentes a cada partida con base en las expectativas.


PRESUPUESTO INCREMENTAL
* Número de miembros del personal proyectados para el próximo año.
* Aumentos o proyecciones de los costos de las prestaciones.
* Tasa de rotación proyectada.
* Los costos reales incurridos en el año en curso.
* Programas y prestaciones nuevos planificados.
* Otros cambios en las políticas, estrategias empresariales, leyes o reglamentos que puedan tener impacto en los costos.


* Ingresos de RRHH (a través de consultoría, ahorros [de la remuneración, prestaciones, reducción de la rotación, costos de capacitación, etc.], alquiler, etc.).
SELECCIÓN Y COLOCACIÓN
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES
RELACIONES SINDICALES Y CON LOS MIEMBROS DEL PERSONAL
SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

• Honorarios de agencias


• Ayuda temporal
• Programa de referencia de personal
• Publicidad de reclutamiento
• Programas externos
• Costos de exámenes de certificación
• Gastos de viajes
• Honorarios de asesoría y salario de capacitadores
• Sueldos del personal
• Costos de la nómina
• Horas extras
• Seguro de vida
• Programa de reconocimiento

• Gastos de reubicación laboral
• Gastos de relaciones laborales (abogados, asesores)
• Programas de asistencia para los miembros del personal
• Instalaciones deportivas
• Capacitación y prevención de la violencia en el lugar de trabajo


INGRESOS (Otros)
• Planificación estratégica (datos/consultores)
• Donaciones benéficas
• Bases de datos, suscripciones, membresías y libros sobre RRHH
• Diseño y mantenimiento de
la Intranet
Premios de programas sugeridos
PRESENTADO POR:
* Angelica Maria Puentes Duran
* Astrid Carolina Sandoval Yates
* Deisy Cediel Iñiguez
* Juan Camilo Cardozo Duque
* Jeidy Joandra Ramos Torres
* Yessica Losada Jimenez
* Yessica Tatiana Vargas Acosta
PRESENTADO A:
Ramon Alberto Escobar Polania
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