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Planificación estratégica y presupuestaria - MTESS 2013

Mejora de los procesos de planificación del 2004 al 2013
by

Héctor Mario Chayer

on 15 September 2014

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Transcript of Planificación estratégica y presupuestaria - MTESS 2013

Planificación estratégica
Planificación operativa anual
Planificación presupuestaria anual
“Planes de acción”
Prueba piloto
Secretaría de Empleo 2011
Herramienta para optimizar la
direccionalidad estratégica de la
planificación presupuestaria y operativa
A continuación, revision de la "arquitectura normativa" de las políticas de empleo y formación profesional, para simplificarla.

En tercer lugar, revisar y aprobar los Manuales de los Procesos rediseñados
Conclusiones
prueba piloto 2011
Superar la visión fragmentaria de las áreas y programas de la SE > direccionalidad estratégica
No se pudieron detallar los insumos
Ajuste de la Matriz como herramienta ante la complejidad de la previsión de resultados
Estos resultados son posibles por:

enfoque gradualista con apoyo técnico
el sólido marco institucional, caracterizado por la continuidad de la conducción política del Ministerio desde el 2003,
adoptar la "mejora de la calidad de la gestión" como apuesta estratégica 2008/2011 y 2012/2015,
la articulación de múltiples iniciativas a través de la Coordinación de Planificación Estratégica y Calidad de la Gestión.
Planificación estratégica y presupuestaria aplicada a la gestión para resultados
Comité de Planificación, Diseño y Control
2004
2012
2011
2012
2013
Matriz de Planificación y Presupuesto
Acompañamiento metodológico de equipos técnicos de la Fundación CIGOB
La Matriz de Planificación y Presupuesto establece los lazos entre las definiciones de la alta dirección con las metas de producción de las áreas, que a su vez son el insumo para la elaboración de sus respectivos planes de acción detallados.
También hace posible efectuar un seguimiento de lo planificado a través de indicadores de resultado, y de indicadores de producto, pues tiene fijadas metas cuantitativas:
la existencia de metas cuantitativas permite así orientar la gestión al logro de resultados.
Generalización
MPP en 2012

La Matriz de Planificación y Presupuesto establece los lazos:
entre las definiciones de la alta dirección y las metas de producción de las áreas;
entre la producción y las actividades, ya que los productos a su vez son el punto de partida para la elaboración del POA y de los planes de acción detallados;
entre los productos y el presupuesto, a través de los insumos valorizados.

También hace posible efectuar un seguimiento de lo planificado a través de indicadores de resultado, y de indicadores de producto.
La existencia de metas cuantitativas permite así orientar la gestión al logro de resultados.
Doble revisión de consistencia de la Matriz de Planificación y Presupuesto Preliminar:

1 - En relación a los productos, deben asegurarse que se hallen identificados todos los productos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos y específicos; que las cantidades de bienes y/o servicios previstos tengan posibilidad de ejecución con los medios disponibles, y que resulten suficientes para sostener el resultado deseado.

2 - En relación a los insumos, deben asegurarse que se hallen considerados los insumos no corrientes más relevantes para lograr la cantidad de bienes y/o servicios deseados.
2013
Rediseño metodológico del POA, incluyendo el tablero de comando para su monitoreo.

Inclusión de la MPP en el ciclo de elaboración del Presupuesto Preliminar 2014.

En curso:
construcción de un set de indicadores de producto y resultado.
obtención sistema informático para planificar la producción simultáneamente con los requerimientos presupuestarios.
1 - La planificación como herramienta de una política pública mas eficaz
a) Incorporar la planificación estratégica como una referencia permanente de la gestión
b) Incorporar el principio de la calidad a la gestión de los procesos
c) Integrar la planificación estratégica y presupuestaria, orientada a la producción de resultados
Certificación
Iso 9001/2008
Rediseño de procesos
3 ciclos
Comité Gestión Estratégica
2 - Táctica y estrategia para vincular planificación y presupuesto
¿Cómo orientar la gestión pública a la producción de bienes y servicios?
¿Cuáles son las técnicas y prácticas que facilitan la generación del presupuesto desde la planificación?
¿De qué manera se deben prever anticipadamente los resultados que la producción debe generar?
¿Cómo capacitar a los funcionarios para el cambio cultural que exige este enfoque?
En palabras de Matus “el plan es una apuesta estratégica, no es una apuesta de azar.
.... Se requieren herramientas potentes para lidiar con la incerteza, prever posibilidades, descubrirlas y anticipar respuestas. ... La planificación se refiere a hacer caminos para transitar hacia el futuro, no a predecir el futuro”
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