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UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

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Rubén Flores

on 13 January 2014

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UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRIA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL

CURSO: AUDITORÍA DE SISTEMAS

Promueva y adopte el compromiso de gestionar la Administración de Riesgos, para lo cual elaborará un Plan de trabajo respecto al manejo de las principales dificultades o eventos internos o externos que afectan o podrían afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y procesos y actividades correspondientes a esta Dirección.
Lima, 12 de enero de 2014

CPC. Rubén Darío Flores Buendía
Jefe del OCI Jurado Nacional de Elecciones - JNE
IV. RECOMENDACIONES
AL SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES:
Disponga que, la Dirección Central de Gestión Institucional en coordinación con la Secretaría General disponga a la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico:
Revise, coordine y evalúen las funciones y responsabilidades del personal que labora en la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, serán incluidas en el ROF
Evaluación de riesgos.
• El manejo de los recursos y archivos documentarios en los ambientes de la Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, carecen de control, de espacio suficiente en la infraestructura.
• Algunos programas informáticos (software) no cuentan con licencias de uso
• No se cuenta con un Plan de Contingencia Informático.
III. CONCLUSIONES
Conforme el análisis y evaluación de los hechos evidenciados en la evaluación a los Riesgos Potenciales en los Sistemas al 31.Dic.2013 del Jurado Nacional de Elecciones, se efectúan las siguientes conclusiones:
Debido a su antigüedad el SYGFYS: Sistema integrado de Gestión Administrativa, requiere ser actualizado en forma periódica.
Existe un déficit de equipos de cómputo de propiedad de la JNE, asimismo, parte de los existentes se encuentran obsoletos.
II. COMENTARIOS
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y SOFTWARE CON QUE CUENTA EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.
Sistema de Información que soportan la gestión administrativa.
a. SYGFYS: Sistema integrado de Gestión Administrativa, integra los módulos de Logística, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Control Patrimonial.
b. SIAF-SP: El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público.
4. Antecedentes y base legal del Jurado Nacional de Elecciones
El JNE, es un Organismo Autónomo, con personería jurídica de derecho público. La Misión del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a su Ley Orgánica 26486, es garantizar la voluntad popular.
Marco Normativo
• Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones Ley Nº 26486
• Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. 1ª Edición en entidades del Sistema Nacional de Informática - Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM.
3. Alcance del examen
La Auditoria, se efectuó de acuerdo a la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software, en concordancia con la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
2. Naturaleza y objetivos del examen
El examen comprende la realización de un Examen especial a los Riesgos Potenciales en los Sistemas al 31.Dic.2013.
Objetivo específico de la auditoria
Los objetivos de la auditoria están orientados a evaluar si el Sistema Informático y Software con que cuenta el JNE se adecúa a las diferentes unidades operativas, se encuentren interconectadas, y existe un óptimo aprovechamiento del Sistema.
DOCENTE: ING. FARINA JUDIT CÁRDENAS NÚÑEZ
TRABAJO Nº 2
“INFORME DE RIESGOS POTENCIALES EN LOS SISTEMAS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES” (al 31 de diciembre de 2013)

INTEGRANTE:
 Flores Buendía, Rubén Darío
Lima, 12 de enero de 2014

I. INTRODUCCIÓN
1. Origen del examen
La Acción de Control denominada “Examen especial a las Riesgos Potenciales en los Sistemas” al 31 de diciembre de 2013, del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a una acción de control programada, del Plan Anual de Control 2013.
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