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logo da empresa

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by

Alexa Meira

on 28 September 2015

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CONSULTORES
Alexa Meira Oliveira
Ana Caroline Souto Conceição
Carol Diaz
Eloisa Cola Ribeiro de Oliveira
Mariaugusta Geremia

Propor o que será tratado (esquema)
do CENÁRIO ATUAL DO MERCADO E
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ...
PÃO
6
um dos
maiores seguimentos
indrustrias do país
36,2%
participação de
produtos alimentícios
127 mil
empresarios comandam
esse mercado no país
76%
dos brasileiros consomen
pães no café da manhã
98%
da população são consumidores
de produtos panificados
14 vezes
é a média que o consumidor
adentra a padaria no mês
Quarto
país da america do sul com
maior consumo per capta
com
33,6 kg
0
20
40
60
80
100
consumo per capta de pães por ano
CHILE
ARGENTINA
URUGUAI
BRASIL
PERU
PARAGUAI
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

O INÍCIO...
60,5%
Em
Balneário Camboriú...
da população é
economicamente ativa

colocação do grupo de atividades
econômicas, no comercio atacadista especializado em produtos alimentícios
ESTRATÉGIAS
DEMANDA
ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL
ÁREAS FÍSICAS
SUSTENTABILIDADE
VIABILIDADE ECONÔMICA
OS
CONCORRENTES...
PRINCIPAIS FORNECEDORES DA REGIÃO
O EMPREENDIMENTO
fábrica de pães artesanais
NATURALLE:
Atendimento:
Produto:
Diferencial:
FERMENTAÇÃO NATURAL
Conhecimento sobre fermentação natural
Empresas que compram pães prontos para o consumo
70%
SIM
30%
NÃO
33,6kg
Linha de pães com
fermentação natural
farinha e água


cultura de leveduras
gás carbônico
ácido acético
e lático
abacaxi
casca grosseira
massa macia
sabor intenso
aparência rústica
fácil digestão
proteção natural contra bolor
permanece por mais tempo fresco
FERMENTAÇÃO
NATURAL
FRAQUEZAS FORÇAS
AMEAÇAS OPORTUNIDADES
Váriedade de produtos
produto funcional
produtos temáticos
vendedor externo
venda por consignação
comodidade na entrega do produto
localização estratégica
gasto na entrega
pagamento apenas por boleto bancário
o foco de venda não são pessoas físicas
custo de manutenção dos maquinários
os cuidados com fermento natural









°
produção própria do fermento
produção de pães sem aditivos
sazonalidade
catalogo em tablet
22%
45%
congestionamento do transito
carência de mão de obra especializada



°
linha de pães
NATURALLE
FERMENTAÇÃO
NATURAL
MASSAS BASES
BRIOCHE
ITALIANO
CROISSANT
INTEGRAL
TEMÁTICOS
TRADICIONAL
PÃO
HAMBURGUER
NANTERRE
TRADICIONAL
ENRIQUECIDOS
SALGADO
DOCE
MULTIGRÃOS
AZEITE
DE OLIVA
PÁSCOA

NAMORADOS
FESTA JUNINA

OKTOBERFEST
NATAL
AIPIM
MILHO
FIGO E NOZES
ALHO
QUEIJOS
CASTANHA E
PARMESÃO
AZEITONA
PRODUTO
GERENTE GERAL
CHEF EXECUTIVO
DE COZINHA
CONTABILIDADE
AUX. DE PANIFICAÇÃO
AUX. DE LIMPEZA
VENDEDOR
EXTERNO
MOTORISTA
ENTREGADOR
(PESSOAS)
MONTANTE DO INVESTIMENTO
ITENS

Total gastos pré-operacionais
Total bens

TOTAL
VALOR (R$)

54.682,02
677.619,10

732.301,12

GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
ITENS

Taxas de regularização
Registro da marca
Alvará municipal
Alvará Sanitário
Alvará do corpo de bombeiros
Licença para construção
Sustentabilidade

TOTAL

R$

20.178,03
805,00
550,00
225,00
212,06
24.561,83
8.150,10

54.682,02


BENS
ITENS

Capital Giro
Estoque
Sub-Total
Imobilização
Enxoval (uniforme)
Móveis
Máquinas e equipamentos
Utensílios
Software e hardware
Veículos
Imóvel (terreno+construção)
Sub-Total
Intangivél
Marcas e patentes
Sub-Total

TOTAL



(R$)

9.804,09
14.209,07
24.013,16

3.741,02
3.575,90
329.437,56
8.945,90
2.000,00
97.205,00
207.850,56
652.800,94

805,00
805,00

677.619,10
FOLHA DE
PAGAMENTO
FUNÇÃO
Gerente Geral
Chef Executivo de Cozinha
Auxiliar de Panificação
Vendedor Externo
Motorista
Auxiliar de Limpeza

TOTAL
QTDE.
1
1
6
2
2
1

13
SALÁRIO (R$)
2.700,00
2.300,00
1.300,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00

10.100,00
SALÁRIO
TOTAL (R$)
2.700,00
2.300,00
7.800,00
3.600,00
2.000,00
1.000,00

19.400,00
DESEMBOLSO
ITEM

Salários Normais (Tabela 14X11)
Férias Normais (Tabela 14)
1/3 de Férias (Tabela 14/3)
Décimo Terceiro Salário (Tabela 14)
SUBTOTAL
Encargos Simples


TOTAL ANUAL
TOTAL MENSAL
VALOR (R$)

213.400,00
19.400,00
6.466,67
19.400,00
258.666,67
155.833,73


414.500,40
34.541,70

PONDERAÇÃO DO CARDÁPIO
CUSTO MÉDIO DO PRODUTO
100% CADA CLASSE
BRIOCHE
ITALIANO
CROISSANT
INTEGRAL
TEMÁTICO

CADA CLASSE REPRESENTA
UM PERCENTUAL
custo fichas
técnicas
classe
100%
CUSTO PONDERADO
CUSTO TOTAL
PONDERADO
PREÇO DE VENDA
PONDERADO
TOTAL PREÇO DE
VENDA PONDERADO
RESUMO DA PONDERAÇÃO
CLASSES

Italiano
Integral
Croissant
Brioche
Temático
Minis
CUSTO
PONDERADO
R$

1,35
1,28
1,40
2,07
3,15
0,45
PREÇO DE VENDA PONDERADO
R$

4,68
5,09
4,10
4,45
6,00
1,68
CMV E ROB
ALTA

284.568,18

208.227,76
BAIXA

446.184,18

137.298,98
TOTAL

R$ 60.896,00

R$ 155.031,18
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA (
R$)
Italiano
Integral
Croissant
Brioche
Temático
Mini
3,33
3,80
2,80
2,17
2,85
1,23
PROJEÇÃO


DIÁRIA
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL R$
Italiano
Integral
Croissant
Brioche
Temático
Mini
1.156,10
1.055,83
557,49
477,43
430,35
76,16
PONTO DE EQUILIBRIO CONTÁBIL
CUSTOS FIXOS ANUAIS
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL
(anual)
64%
ANÁLISE CUSTO
X
VOLUME
X
LUCRO
TABELA DE FINANCIAMENTO
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC
VALOR DO INVESTIMENTO
TOTAL FINANCIADO
CARÊNCIA
TOTAL DE PARCELAS
TAXA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE
R$ 732.301,12
R$ 338.809,55
6 meses
60
R$ 6.274,25
DRE
COM E SEM FINANCIAMENTO
ITENS

1. RECEITA BRUTA

2. SIMPLES NACIONAL
3. Comissão de Intermediários (2%)
RECEITA LIQUIDA
4. CUSTOS
LUCRO BRUTO
Despesas Administrativas
Despesas com Vendas
Despesas Financeiras
LUCRO LIQUIDO
6. Depreciação
LUCRO LIQUIDO desconsiderando a depreciação



ANO 1
sem
financiamento

1.860.374,10

157.639,05
37.207,48
1.702.735,05
730.752,36
971.982,69
709.245,01
10.720,20
5.402,76
246.614,72
69.923,32
316.538,04

ANO 1
com
financiamento

1.860.374,10
157.639,05
37.207,48
1.702.735,05
730.752,36
971.982,69
709.245,01
10.720,20
5.402,76
32.964,29
213.650,44
69.923,32
283.573,75
BALANÇO
SEM E COM
FINANCIAMENTO
...SEM FINANCIAMENTO
ATIVO

ATIVO TOTAL
Ativo Circulante
Caixa
Aplicações financeiras
Duplicatas a receber
Estoque
Ativo não circulante
Imobilizado
Imobilizado Bruto
(-) Depreciação Acumulada
Intangivél
Marcas e Patentes
(-) Amortização Acumulada
ATIVO

ATIVO TOTAL
Ativo Circulante
Caixa
Aplicações financeiras
Duplicatas a receber
Estoque
Ativo não Circulante
Imobilizado
Imobilizado Bruto
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
Marcas e Patentes
(-) Amortização Acumulada
PASSIVO

PASSIVO TOTAL
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outras contas a Pagar




Patrimonio Liquido
Capital Social
Lucro Liquido
1.031.430,32
447.828,19
107.196,50
316.618,54
9.804,09
14.209,07
583.602,12
582.877,62
652.800,94
69.923,32
724,50
805,00
80,50

1.031.430,32
107.196,50
30.823,02
34.541,70
21.759,80
20.071,98




924.233,82
677.619,10
246.614,72
...COM FINANCIAMENTO
PASSIVO

PASSIVO TOTAL
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outras contas a pagar
Financiamentos

Passivo não circulante
Financiamentos
Patrimônio Liquido
Capital Social
Lucro Líquido
998.466,03
414.863,90
144.842,00
246.008,74
9.804,09
14.209,07
583.602,12
582.877,62
652.800,94
69.923,32
724,50
805,00
80,50
998.466,03
144.842,00
30.823,02
34.541,70
21.759,80
20.071,98
37.645,51

301.164,04
301.164,04
552.459,98
338.809,55
213.650,44

INDICADORES FINANCEIROS
LIQUIDEZ CORRENTE

ENDIVIDAMENTO
(participação de terceiros)

RENTABILIDADE
(margem liquida)

Renovação dos estoques
COM
financiamento

2,68

R$ 0,81


12%
SEM
financiamento

4,18

R$ 0,12


14%
7 DIAS
RETORNO SOBRE ATIVO
E PATRIMONIO LIQUIDO
RETORNO GERADO POR CADA
R$1,00
INVESTIDO PELA EMPRESA
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO
Taxa de juros:
12,75 a.a (Taxa Selic)
RETORNO NA PANIFICAÇÃO
10
5
payback
COM FINANCIAMENTO
Taxa de juros:
12,75 a.a (Taxa Selic)
RETORNO EM ANOS
0
Pesquisa da Associação Brasileira de Industrias na panificação – ABIP (2014)

VALOR PRESENTE
LíQUIDO
taxa interna
de retorno
SEM financiamento =
R$ 272.027,26
COM financiamento =
R$ 213.717,81
SEM financiamento =
29%
COM financiamento =
25%
PAYBACK
SEM FINANCIAMENTO
VIABILIDADE
Economicamente
viável

Perspectivas de crescimento no mercado fornecedor

Valorização do produto artesanal

Ações sustentáveis

Geração de empregos



AÇÕES SUSTENTÁVEIS
Implantação de uma calha, com destino a duas caixas d’água (7,5 mil litros cada), bombeando e filtrando para uso em
descargas dos vasos sanitários, veículos e pisos.
Captação de 15 mil litros, suficientes para 1 mês de uso.


Economia
– Custo do metro cúbico em Balneário Camboriú
R$ 1,96 (Emasa)
R$ 1,96 *15 = R$ 29,70

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA
SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS
ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS
Reciclagem através de lixeiras com cores específicas com pedal e rodas.
Contribui para projetos sociais direcionados aos catadores e Organizações Não Governamentais (ONGs).

CLIMATIZAÇÃO NATURAL
Uso de telas de proteção contra insetos e vetores, sem o uso de equipamentos climatizadores.

USO DO GÁS NATURAL VEGETAL
nos veículos
Este gás permite que a combustão seja total,
ou seja
não deixa resíduos e nem cinzas no ambiente

Segunda á sexta
8horas ás 18horas
SWOT
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(1)
TURNO DE TRABALHO
PRODUÇÃO
1° turno (5:00 - 13:00)
2° turno (13:00 - 21:00)
3° turno (21:00 - 5:00)
Chef Executivo
Administrativo
Vendedor Externo
Motorista Entregador
(8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00)
(8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00)
(8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00)
(5:00 - 13:00, 13:00 - 21:00)
TREINAMENTO
BENEFÍCIOS
& DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Plano de Saúde
Cursos de aperfeiçoamento
Cesta de fim de ano
Funcionário do mês
remuneração
avaliação de desempenho
PLANTA BAIXA
máteria
prima
saída de
produção
FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO
Vendedor Externo
Pedidos em Tablet
Impressora de
pedidos
Administrativo
Produção
Distribuição
Entrega
Solicitação
de compras
colocação do PIB estadual
(R$ 21,417,06)
Maior concentração do potencial de consumo na classe B com

empresas alimentícias
gerando empregos

27,37%
0,12%
e a menor classe E com
3.321
8.931
OBJETIVO:
TORNA-SE REFERENCIAL EM FORNECIMENTO
DE PÃES ARTESANAIS NO VALE DO ITAJAÍ
ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CLIENTES
Utilizar o vendedor externo para promover vendas com visitas diárias

Uso do catálago em tablet
Degustações
Estabelecer plano de metas
Participação em eventos sociais
Merchandising em pontos de venda

MATERIAL PROMOCIONAL
cartão de visitas e etiquetas
localização
Rua Araquari, n° 120
Bairro dos Municípios
Balneário Camboriú
ENDEREÇO
CATÁLOGO
cartão de visita e etiquetas
outdoors
ITALIANO
(38%)
BRIOCHE
(15,8%)
INTEGRAL
(17,8%)
CROISSANT
(17,5%)
TEMÁTICOS
(4,48%)
MINIS
(6,51%)
0,26
0,21
0,39
0,24
-732.301.,12
-415.763,08
-103.842,84
259.423,85
622.690,54
-451.557,85
-206.194,07
47.246,38
272.027,26
Retorno em anos
-732.301,12
-448.727,37
-173.766,16
189.500,53
552.676,22
-480.794,47
-264.503,53
-11.063,08
213.717,81
Retorno em anos
SIMPLES: 3 anos 11 meses
DESCONTADO: 4 anos 18 dias
SIMPLES: 3 anos 11 meses
DESCONTADO: 3 anos 11 meses
DEMANDA POTENCIAL
SUPERMERCADOS
HOTÉIS
PADARIAS
RESTAURANTES
CONFEITARIAS
HOSPITAIS
CLÍNICAS
ÍTAJAI
EMPRESAS
ONDE
BALNÉARIO CAMBORIÚ
CAMBORIÚ
ITAPEMA
SAÍDA DE
RESÍDUOS
BreadKing
Tuti's Pão
Thabrulai
Tio João
Outros
28%
18%
18%
15%
21%
a matéria prima representa á do preço de venda
COMPARATIVO COM OS INVESTIMENTOS
Poupança
LFT
(Bando do Brasil)
Fundo BNDES
Recurso próprio
Financiamento
6,17%
9,85%
10,15%
29,07%
25%
SEBRAE, 2014.
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