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Auditoria de Controles Organizacionais e Operacionais

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by

Anderson Silva

on 5 November 2014

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Transcript of Auditoria de Controles Organizacionais e Operacionais

Auditoria de Controles Organizacionais e Operacionais
design by Dóri Sirály for Prezi
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADES
Andersom Silva
Camila Karine
Erika Araújo
Oscar Raphael
Savio Soares
Rudson Lima



Equipe

OBJETIVO
Assegurar que haja um plano para minimizar os impactos de desastres.
As politicas incluem:

Outra tentativa era a de tentar maior motivação nos colaboradores, colocando suas filosofias nos trabalhos de autores da escola de Relações Humanas, como Maslow e Herzberg e outros.

Maior participação colaborados nos processos de trabalho

Maior participação colaborados nos processos de trabalho
Descentralização das decisões
Redução de níveis hierárquicos
Supervisão democrática
Ambiente físico seguro e confortável
Além de condições de trabalho capazes de gerar satisfação
Oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal
DESCRIÇÃO DE CARGOS
Administração de segurança
:
Implementar politica de segurança para empresa;
Detectar possíveis invasões ou ameaças, realizando ações corretivas, seguindo a determinação da politica de segurança.
Pesquisar novas soluções de segurança;
Gera e manter documentos atualizados e etc.
Segundo Weiss (1991, p.32) “As pessoas trabalham por recompensas. Essas não precisam ser tangíveis, como dinheiro, podem ser intangíveis, como no caso de deixar um colaborador ser líder de um grupo”.

De acordo com Matos (1997),os fatores que influem, decisivamente, sobre a motivação humana são:
Trabalho em grupo
Reconhecimento
Segurança e integração ao grupo
Operador de controle
:
Os operadores de controle são responsáveis pelo processo atual de dados, conforme manual de operações e mensagens recebidas dos sistemas (pode ser emitido em forma de hardcopy para revisão pelo grupo de controle).


Objetivo da Auditoria
O principal objetivo da auditoria dos controles organizacionais da área de informática é testa a grande essência de controle interno, promover a eficiência das operações e fomenta a maior adesão ás politicas prescritas pela gerencia com maior foco na responsabilidade.

Apresentar aos empregadores que
colaboradores motivados geram aumentam da produtividade e melhores resultados.

Identificar os principais fatores que influenciam na desmotivação dos colaboradores e constituir uma cartilha com as soluções necessárias.

Desenvolvimento
Estrutura

Ambiente Interno


Equipamentos
de trabalho

Motivação e
Desmotivação

Sustentabilidade na empresa

POLITICAS ORGANIZACIONAIS

A gerencia em qualquer nível da organização tem responsabilidade de proteger os ativos da organizações que incluem: pessoa, propriedade intelectuais, hardwares, softwares, dados e informações.

Objetivo

Definir a responsabilidade da gerencia e de todos a respeito de geração de riqueza.

DESCRIÇÃO DE CARGOS
As descrições de cargos e funções possibilitam implementação consistente de controles organizacionais da área de informática.

Falaremos sobre algumas áreas São elas:
RESPONSABILIDADE DE CONTROLES ORGANIZACIONAIS
Necessidades fisiológicas
Necessidade de segurança material
Necessidades sociais
Necessidade do ego
Necessidade de auto-realização
Os controles organizacionais e operacionais são os controles administrativos instalados nos processos de fluxo das transações econômicas e financeiras dos sistemas de informações, auxiliando-os na consecução dos objetivos dos negócios.
Considerando a necessidade de estabelecer
diretrizes
e
padrões
para garantir um
ambiente tecnológico

controlado
e
seguro
de forma a oferecer todas as informações necessárias e sem
riscos
.
No ambiente de alta tecnologia, quando separamos funções, estamos dificultando a aptidão para fraudes dos fluxos operacionais.
Para que os objetivos administrativos sejam alcançados, é imprescindível estabelecer claramente as politicas de tecnologia de informações e, a parti dessas, cabe aos gerentes traduzir isso em linguagem operacional através de procedimentos administrativos evitando dupla interpretação
POLITICAS ORGANIZACIONAIS
DESCRIÇÃO DE CARGOS
Suporte Técnico
:
Realizar a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos instalados na empresa;
Realiza todo inventario de hardware e software;
Instala, remaneja e manter a estrutura de cabeamentos da empresa e etc.

Pesquisa de Campo
Qual é sua faixa etária?
Em qual cidade você trabalha?
Qual a sua principal
motivação para a realização da sua
função no seu ambiente de trabalho?

Em quais das estruturas
abaixo você identifica necessidades de mudanças no seu ambiente de trabalho?
Qual é a sua área de autuação?
Qual a sua opinião sobre seu chefe?
INTRODUÇÃO
A efetividade deste controle depende da experiência organizacional dos gestores, uma vez que exige demonstração de pratica e habilidades gerenciais.
A responsabilidade de controles organizacionais repousa, entre outras, nas seguintes tarefas:

Desenho das responsabilidades operacionais;
Coordenação de orçamento de capital de informática e bases ;
Desenvolvimento e implantação das politicas globais de informática ;
Intermediação com terceiros (Networking);
Gerenciamento de suprimentos;
Desenvolvimento de plano de capacitação.
A gerencia também é responsável por:
Promover a revisão dos procedimentos existentes periodicamente, atentando para correção de falhas ou fraquezas;
Implementação de sistemas seguros para atender às politicas de tecnologia de informações.
Desenvolver os procedimentos de conscientização em todos os níveis da organização.
POLITICAS DE CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS
(BUSINESS CONTINUITY PLAN – BCP)
As politicas de continuidade dos negócios, também conhecidas por plano de contingências e de recuperação, provêm alternativas para o processamento de transações econômicas e financeiras das organizações em caso de falhas graves de sistemas ou desastres.
A gerencia deve assinalar prioridades aos sistemas de informações para que possa determinar prioridades de Backup e sua periodicidade;
O BKP deve ser desenvolvido e documentado e ter as manutenções atualizadas para garantir as operações pós-desastres.
OBS Esse plano deve ser monitorado e testado periodicamente para garanti sua prontidão para opera.
Gerencia deve identificar suas informações criticas, níveis de serviços necessários e o maior tempo que poderia ficar sem o sistema.
Supervisão de infraestrutura de TI: contempla as seguintes funções
:
Atuas junto á Gerencia de TI, definindo e propondo metas e soluções, de modo que toda a infraestrutura de informática da empresa esteja sempre no patamar tecnológico e funcional;
Planejar e avaliar a capacidade de estrutura existente, indicando a adoção de novas tecnologias colocadas à disposição no mercado e etc.


Administração de Redes:
Administrar, supervisionar e acompanhar as facilidades das instalações de rede.
Instalar, Administrar e dar suporte aos servidores de e-mail, DNS, Firewall e Prox da empresa e etc.
Administra de forma adequada as contas de usuários e as devidas permissões.


Administração de Banco de Dados:
Administrar todo o ambiente de banco de dados, Oracle, SQL server e etc.
Planeja e executar backup dos servidores de banco de dados e etc.

Administração de Dados
:
Coordena atividades dentro do departamento de administração de dados. Para que isso aconteça se faz necessário uma boa administração de segurança.
DESCRIÇÃO DE CARGOS
DESCRIÇÃO DE CARGOS
Supervisão de help Desk
Traçar as diretrizes para o perfeito funcionamento da aria de suporte ao usuário, atendimento e manutenção de rede da empresa e seus componente de hardware e softwares básicos, definindo e priorizando as manutenções solicitadas pelos usuários e administrado a alocação da equipe de suporte aos usuários;
Auxiliar no planejamento, implantação e acompanhamento de novos projetos da área;
Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, através do acompanhamento da solução apresentada pelos técnicos da contratada.

REFERÊNCIAS
Livro (Auditoria De sistemas de informações; editora Atlas; / Joshua onome Imoniana).
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