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INFORME FINAL DE LA AUDITORÌA INFORMÀTICA

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by

Ronald Erazo

on 10 November 2013

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Transcript of INFORME FINAL DE LA AUDITORÌA INFORMÀTICA

FONTS
INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA
REALIZADO POR: CELIA RAMOS
Los puntos esenciales de un Informe de Auditoría son:
2. Identificación del Cliente:
EJ: INFORME FINAL DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
EJ: IPS SANTA LUCIA.
EJ: Promoción y Prevención en PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
-Fecha de iniciación: 26 de Junio de 2013
-Recolección de información: 26 de Junio de 2013
-Análisis de la información: Diagrama de flujo, realización de tablas, informes, formularios y consultas.
-Entreda del informe: Domingo 10 de Julio de 2013.
-Rips (Resolucion 3374 de 2000)
-Protocolos y normas de la base de datos Acces
-El control de la función informática
-El análisis de la eficiencia de los Sistemas Informáticos
-La verificación del cumplimiento de la Normativa en este ámbito
-La revisión de la eficaz gestión de los recursos informáticos.
REQUISITOS DE
UN INFORME DE AUDITORÍA

1- Ser veraz
UN INFORME BIEN ELABORADO DEBE CUMPLIR CON CIERTOS REQUISITOS:
Debe indicar la situación real de la organización, ya que esta información ayudará a tomar futuras decisiones.
2- Estar documentado
formalmente

3- Mostrar las observaciones
(debilidades) encontradas
4- Tener recomendaciones y soluciones para cada observación
5- Reflejar las áreas de oportunidad y cursos de acción
La correcta documentación es de gran importancia porque es el conjunto de información que nos dice qué hacen los sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen.

Se debe señalar los aspectos negativos y las debilidades, para poder mejorar el funcionamiento de la organización
Luego de haber detectado las falencias se especificar recomendaciones puntuales sobre como mejorarlas
¿Qué es el Informe de Auditoría?
Es el medio formal para comunicar los objetivos de la auditoría, las normas utilizadas, conclusiones y recomendaciones de la auditoría

El informe debe ser objetivo, claro, conciso, constructivo y oportuno.

Existen esquemas recomendados con los requisitos mínimos aconsejables respecto a la estructura y contenido
Se va a especificar planes de acción y el camino que va a tomar la organización para lograr la superación
DESARROLLO DE
UN INFORME

1. Identificación del Informe:
El título del Informe deberá identificarse con objeto de distinguirlo de otros informes.
Deberá identificarse a los destinatarios y a las personas que efectúen el encargo.
3. Identificación de la área
auditada:
Identificación de la entidad objeto de la Auditoría Informática.
4. PLAN CALENDARIO:
El tiempo no es neutral; la fecha del Informe es importante, no sólo por la cuantificación de honorarios y el cumplimiento con el cliente, sino para conocer la magnitud del trabajo y sus aplicaciones. Conviene precisar las fechas de inicio y conclusión del trabajo de campo
5. Objetivos de la Auditoría Informática:
Declaración de los objetivos de la auditoría para identificar su propósito, señalando los objetivos incumplidos.
6. Normativa aplicada y excepciones:
Identificación de las normas legales y profesionales utilizadas, así como las excepciones significativas de uso y el posible impacto en los resultados de la auditoría.
8. Análisis de la Auditoría
RECURSO HUMANO: Manuales, contratos, capacitación y capacitación en auditoria informática.
HARDWARE: inventarios con formatos adjuntos.
SOFTWARE: inventario con formatos adjuntos.
BASE DE DATOS: Access . Ver blog wwwceliaramos.blogspot
A través de la auditoria realizada del 26 de Junio al 10 de Julio del 2013 en la IPS SANTA LUCIA, se pudo verificar que las bases de datos e informes estan siendo diligenciados correctamente dentro de los paramatros de la normatividad vigente. Se observa que los programas de Planificacion Familiar estan siendo bien ejecutados por el personal asignado a dicha función.
Se logro realizar la auditoria en un 100% a todas las bases de datos, sin dificultad para el acceso a la información.
Se sugiero continuar con los procesos de capacitacion al personal asistencial y reforzar los segumientos a los usuarios inscritos al programa.

-Maria Isabel Acosta Ariza
-Viviana Paola Ospina Pulido
-Olga Lucia Salamanca
-Jorge Aparicio Prieto.
7. Resumen de la Metodología
Se especificará todos los elementos utilizados para la realización de la auditoría
Deberá realizarse un análisis de los resultados obtenidos en la auditoría, recalcando todos los aspectos positivos y negativos encontrados.
9. Alcances y Limitaciones
Concretar la naturaleza y extensión del trabajo realizado: área organizativa, período de auditoría, sistemas de información señalando limitaciones al alcance y restricciones del auditado.
10. Conclusiones y
Recomendaciones
Lógicamente, se ha llegado a los resultados y, sobre todo, a la esencia del dictamen, la opinión y los párrafos de salvedades y énfasis.
11. Información del Auditor
Informático
Este aspecto formal del informe es esencial tanto si es individual como si forma parte de una sociedad de auditoría, que deberá corresponder a un socio o socios legalmente así considerados.
12. Distribución del Informe
Bien en el contrato, bien en la carta propuesta del Auditor Informático, deberá definirse quién o quiénes podrán hacer uso del Informe, así como los usos concretos que tendrá, pues los honorarios deberán guardar relación con la responsabilidad civil..
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