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Caracterización Control Interno

Caracterización Control Interno
by

ana maria arrieta

on 14 July 2011

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Transcript of Caracterización Control Interno

Macroproceso Seguimiento y Evaluación MISIÓN

EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, TENDIENTE A OFRECER EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FOMENTANDO UNA CULTURA DE CONTROL, QUE MINIMECE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. VISIÓN

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 2015, FACILITARÁ MECANISMOS PARA QUE LOS PROCEDIMIENTOS AGREGUEN VALOR AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE INSTRUMENTOS EFICIENTES DE CONTROL QUE DEN COMO RESULTADO UN APORTE REAL A LA UNIVERSIDAD, EN CONCORDANCIA CON LA VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN. AREAS
DE
ACCIÓN Académica, Investigación, Extensión

Administrativa

Financiera ROLES OFICINA
DE
CONTROL INTERNO Acompañamiento y asesorías

Fomento de la cultura de autocontrol

Valoración del riesgo

Evaluación y seguimiento

Relación con entes externos. Política de Calidad LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ORIENTA TODO SU TALENTO HUMANO Y RECURSOS TECNOLÓGICOS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE TODOS LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA MISIÓN Y VISIÓN ESTABLECIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Respeto por la Dignidad de las Personas Lealtad Etica, honestidad, responsabilidad Compromiso Vocación de servicio Valores MacroProceso Cotrol Interno MATRIZ ESTRATEGICA Macro-Proceso
Control
Interno
SE. CI PROCESO
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
(SE.CI-01) PROCESO
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
(SE.CI-02) PROCESO
FOMENTO CULTURA DEL CONTROL
(SE.CI-03) PROCESO
RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS
(SE.CI-04) Proceso
Evaluación y
Segumiento
(SE.CI-01) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL
(SE.CI-01.00.03) AUDITORIAS
(SE.CI-01.00.02) Porceso
Asesoría y
Acompañamiento
(SE.CI-02) ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
(SE.CI-02.00.01) OPERACIONALIZACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
(SE.CI-02.00.02) Proceso
Fomento
Cultura del Control
(SE.CI-03) ELABORACIÓN PLANES
(SE.CI-03.00.01) ACTIVIDADES FOMENTO CULTURA DEL CONTROL
(SE.CI-03.00.02) Proceso
Relación
con los
Entes Externos
(SE.CI-04) ELBORACIÓN INFORMES,
COORDINACIÓN, ENVIO INFORMES ENTES EXTERNOS
(SE.CI-04.00.01) Proceso Control Interno PROCESOS
Y
PROCEDIMIENTOS
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