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Etude CDG Sodicam

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by

Jeremy Leleu

on 3 October 2012

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Transcript of Etude CDG Sodicam

Lundi 4 Juin 2012

Marine Axelle Blaise
Jeremy Leleu Etude du métier et de l'activité :

RESPONSABLE DU POLE
CONTROLE DE GESTION - ANALYSE CLIENT - SYSTEME D'INFORMATION 7 Direction Régionales pour délocaliser le management et l'activité de proximité Schéma de ventes des pièces et accessoires 450 collaborateurs pour 950 Millions € de C.A Organisation et organigramme 1 - Présentation de l'activité de SODICAM
2 - Organisation de SODICAM
3 - Dotations budgétaires
4 - Détails et contenus des frais de fonctionnement
5 - Moyens commerciaux
6 - Application 40 Millions € de frais de fonctionnement

& 20 Millions € de moyens commerciaux Budgets pilotés par la filiale Charges de personnel, Véhicules, Essence, ... Chèques Cadeaux, Cadeaux, Points Fidélités, ... "offert" aux clients Comment sont décidés et construits ces 2 budgets ? Sur le modèle d'une relation client/fournisseur M. Dahan Responsable Analyse Client Responsable des Systèmes d'information Body Body Body Body Body Body Qui est M. Dahan et quelle est son rôle au sein de l'organisation SODICAM ? Responsable du Pôle CDG, Analyse Client et Systèmes d'Information Contrôleur
de Gestion 35 ans
Ingénieur de formation initiale
Complété par HEC

Parcours Marketing Corporate,
puis Manager Terrain,
avant de prendre la direction du pôle en 2010 Répartition 2012 : Décomposition des frais de fonctionnement 2/3 des dépenses sont des frais de personnel ce qui est cohérent pour un prestataire de force de ventes

A minima, durant l'année 2 reprévisions sont faites avec la Direction Après Vente France :
rep'5 en Mai
rep'9 en Septembre
L'objectif de ces "rep' " est double : suivre le budget et voir les pistes d'économie possibles ... Les Pôles en central (stratégie, formation et CDG) sont membres à part entière du Comité de Direction de la Filiale Sodicam² est une filiale de la Direction Commerciale du groupe Renault qui, depuis 1975, recrute, forme, anime sa force de vente pour les pièces et accessoires automobiles. SODICAM filliale à 100%
du groupe Renault Principe et fonctionnement du pilotage des frais de fonctionnement Application : vous venez d'être nommé pour remplacer M. Dahan en tant que Responsable du Pôle à partir du 1er Juillet 2012.

A cet effet, vous devez préparer votre réunion de Septembre avec la Direction Après-Vente France. Réunion de négociation qui décidera du budget final pour 2013.
Il vous est donc demandé de préparer les pistes d'économies et d'optimisation budgétaire qui vous permettront de respecter certaines des contraintes financières que vous connaissez déjà : 35 Millions € de FF pour l'année 2013,
Puis 32 Millions € en 2014,
Un objectif de C.A stable sur 2 ans à 950 Millions €,

Mais aussi :
Des tensions sociales sous-jacentes dans la force de vente et l'encadrement du fait de résultats annoncés comme médiocres en 2012 = aucune prime ...
Un turn-over en hausse dû à la perte des meilleurs commerciaux sur le terrain
Une prévision de hausse de carburant de l'ordre de 20% sur 2 ans Lors du prochain Comité de Direction Sodicam, proposez aux autres membres du CoDir les leviers sur lesquels vous allez agir afin de répondre à ces exigences et donc les évolutions majeures des postes budgétaires pour 2013 et 2014. L'entité SODICAM est, sous l'égide du Responsable de Pôle, 100% responsable du respect de son budget, mais les centres de coût que constituent les différentes régions et services sont responsabilisés également.
Comment : Chaque Directeur de Région ou chaque Resp de Pôle est ainsi patron de son budget qu'il pilote et administre lui-même.
De ce fait, une clause d'éligibilité de ses primes de performance est ainsi basé sur le respect de ce budget. Mais attention, le total France doit également être respecté : c'est un principe de solidarité qui encourage chacun à piloter son budget au mieux, au risque de pénaliser les autres ... mais c'est également un principe qui incite à suivre le budget des autres entités.
Ainsi, en cas de difficulté engendrant une dépense supplémentaire rencontrée par un centre et qu’il est impossible pour lui de contrôler, les autres doivent réduire les dépenses sur leur centre de coût à eux, de manière à équilibrer le total France global.

Chaque mois, le suivi précis vu ci-dessus est disponible en accès libre pour tous les membres du CoDir. Et lors de chaque réunion du Comité de Direction (environ 1 fois/mois) un point est fait en séance pour échange et analyse. Focus sur les analyses et pilotages exposés en Comité de Direction Un budget qui doit permettre d'accompagner le business sur le terrain, en soutenant des opérations commerciales sans imputer la rentabilité des distributeurs.

Seulement, comme pour les FF, il est impossible de construire une courbe ou un modèle mathématique exact situant le niveau de MCX nécessaire pour un CA ciblé. Les Moyens Commerciaux : l'autre budget Le business après vente (pièces, accessoires, main d'œuvre, services, etc ...) est la 1ère source de rentabilité des différents acteurs de la distribution : du constructeur au garagiste

=> ENJEU STRATEGIQUE Aucun modèle mathématique n'est possible compte tenu des trops nombreux facteurs humains ! Environ 20 Millions € pilotés par le "Pôle Stratégie et Marketing" afin d'optimiser la performance commerciale.
Une co-responsabilité partagée entre les 2 Responsables de Pôle, sans contrainte directe pour le reste du Comité de Direction. Que proposez-vous ? Head Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Head Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Head Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body sophie B
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