Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

28 főfolyamat / üzleti kontrolling

No description
by

x y

on 25 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 28 főfolyamat / üzleti kontrolling

DFT 28 főfolyamata
Értékteremtést közvetetten támogató horizontális főfolyamatok
Értékteremtést közvetlenül támogató horizontális főfolyamatok
Cégek vezetése
Pénzügy
Munkaügy
Könyvelés
Jog
HR
Irodaműködés
Működésfejlesztés: központosított sztenderdizálás
Vagyongazdálkodás
Üzleti informatika
Informatika
Felnőttképzési akkreditáció
Munkatársak és vezetők kapacitásfejlesztése
Üzleti innováció
Üzleti tervezés
Üzleti kontrolling
Szervezeti kohézió
Értékteremtést közvetlenül támogató vertikális főfolyamatok
Pályázatírás
Értékesítés
Beszerzés
Közbeszerzési ajánlattétel
Marketingkommunikáció
Képzési szolgáltatások biztosítása
Szervezetfejlesztési szolgáltatások biztosítása
Vezetői tanácsadás szolgáltatás biztosítása
Fejlessztésszakmai tervezés, ügyfélgazdai szerep, szolgáltatáskontroll
Közvetlen pályázatok
Projektigazgatóknál megvalósuló projektek
Üzleti kontrolling
Köszönöm a figyelmet!
Üzleti kontrolling főfolyamat
bemutatása
a 7 lépcsős modell
segítségével

Azonosság
Ki?
Folyamatvezető, azaz KHCs

Kivel?
Üzleti kontrolling szervezeti csoport
Tulajdonos: CsT
Ügyvezető: PA
Üzletágvezető: ÁE
Pénzügy: MSz
Értékesítési kontolling szállítók: PA, GSZ
Projekt kontrolling szállítók: MPG-k
Pénzügyi kontrolling szállítók MPG-k, Pü.

Kinek?
Tulajdonos, ügyvezető: CsT
Ügyvezető: PA
Okok:
1. Kiemelt kockázatú folyamat
2. Nem látjuk egészben a főfolyamatot
3. A három terület mind pénzügyi vonatkozású, és szorosan kapcsolódnak egymáshoz

Célok:
1. Megelőzés: a negatív eltérés megelőzése, beavatkozási pontok kijelölése.
2. Projekt kontrolling: a támogatás lehívásának megállapodás szerinti megvalósulása. DFT projektek együttes, rendszerszemléletű megfigyelése, időszakonkénti értékelése
3. Pénzügyi kontrolling: finanszírozási és likviditási előrejelzések biztosítása.
4. Értékesítési kontrolling: gólhelyzetek, együttműködési megállapodások, értékesítői jutalékok
5. Tulajdonos és ügyvezető számára minden pillanatban transzparens üzleti és stratégiai mérő és mutatószámok / Információszolgáltatás – ügyvezetés/tulajdonos felé a szükséges információkkal a megfelelő időben, mennyiségben és minőségben
6. Az üzleti terv megvalósulásának előzetes biztosítása. Célelemzések a sikeres stratégiai és operatív döntések meghozatalához
Forma
Személyes egyeztetés: üzleti kontrolling csoport

Tartalom
Értékesítési kontrolling
Projekt kontrolling
Pénzügyi kontrolling

Mennyiség
300-500 lényeges mutatószám
TOP 12 mutatószám

Idő
Naprakész jelentések

Költségek
Eltérés ára
Személyi és dologi költségek
Koncepció
Stratégiai irányelvek:

1. A tulajdonosi érdek maradéktalan képviselete a kontrolling során.
2. Az adatokat tudatos elemzésre, és nem sejtésekre alapozzuk.
3. A kontrolling kiemelt kockázatú, veszélyes üzemű folyamat, így minden a kontrolling főfolyamatban érintett munkatársnak ezzel a felelősséggel kell eljárnia.
Stratégiai célok:
Rövid távú
A 300-500 egységes TOP12 és a tulajdonosi TOP12 mutatószám meghatározása 2013. június 15.
Az üzleti kontrolling műszerfal rendszerének elektronizált verziója elkészül 2013. június 15.-ig.
Középtávú
A TOP12 mutatószámok feltöltése tartalommal.
Az üzleti kontrolling műszerfal rendszerének (háromszög) elektronizált verziójának beépítése a mindennapi működésbe 2013. szeptember 1.
Hosszú távú
2015. december 31.-ig folyamatosan az egyezőségben tartani a folyamatokat.
Az üzleti kontrolling rendszerének alakítása a pályázati projektek jövőjének alakulásához.
Belátható
Az üzleti kontrolling rendszerének fejlesztése és félévenkénti felülvizsgálata.
Rendszer:

1. Értékesítési kontrolling
2. Projekt kontrolling
3. Pénzügyi kontrolling

a folyamatainak terjedelme szerinti rendszerezése, a logikai rendszerének meghatározása és ezek összeillesztése
Az érintett szereplők elhelyezése DFT egészében, ami kifejezi a kontrolling lényegét
Módszerek:
Vezetői módszerek, taktikai lépések:
1. Személyes egyeztetések MPGk-el, értékesítési vezetővel, ügyvezetővel, tulajdonossal.
2. Kritikus pontokra sztenderdek alkotása.

Munkatársi módszerek:
1. Cash flow készítés: külső, belső.
2. Pályázati elszámolás.
3. Projektek, költségek, bevételek modul egészben és részleteiben történő megértése, teljes körű használata.
4. Specifikus műszerfalak készítése.

Kulcskompetenciák:
A kontroller szemléletmódja és vizsgálati orientációja több kritériummal is jellemezhető, ezek a következők:
- Célorientáltság
- Szűkkeresztmetszet-orientáltság
- Jövőorientáltság
- Költségtudatosság
- Eltéréselemzés, okok kutatására irányultság
- Tanulásorientáltság és döntésorientáltság
A felsorolt kritériumok következetes, együttes alkalmazása biztosítja a speciális szemléletét és a módszer alapfilozófiáját (tervezés – eltéréselemzés – javaslat a beavatkozásra)
Erőforrások
Eszköz
Üzleti informatika
know-how

Tőke
Sztenderdek
Kiemelt kockázat
Területenként meghatározható negatív és pozitív kockázat


Kulcssztenderdek


Tervek
Ötletek
Transzparencia
Tanítás:
közvetlenül és közvetetten érintett munkatársaknak: transzparenciakörök
Kódexek, sztenderdek


Kontrollrendszer meghatározása:
egyeztetések
heti 1 alkalommal kontrolling nap az egyeztetésekre:
ügyvezetővel, illetve értékesítési vezetővel (PA és GSz is)
MPG/MPRiG
pénzügy
szükség esetén tulajdonos

Dokumentumok:
Jelentések a munkatársaktól (közvetlenül és közvetetten)
Műszerfalak meghatározása: ügyvezetővel, tulajdonossal egyeztetve

Levelezőlista: üzleti kontrolling csoport levelezési lista
Ötletek és kreatív megoldások
Értékesítési kontrolling
Projekt kontrolling
Pénzügyi kontrolling
területekre
Full transcript