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Auditoria

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by

Maria Fonseca

on 14 September 2012

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Transcript of Auditoria

Gerencia Moderna de Proyectos Auditoría Presente un resumen de las Normas y Estándares utilizados en su organización para la Gerencia de Proyectos. Entidad estatal Normas Estatales Reglamento de la entidad

Manual sobre el ejercicio de la función de supervisión a los contratos suscritos
por la entidad.

Reglamento Interno de Cartera en la entidad.

Evaluación laboral del desempeño laboral de los trabajadores

Ley 80 de 1993, sus reformas y decretos: Reglas y principio de los contratos con
entidades estatales.

La Gerencia del proyecto debe mantener y establecer el sistema de Control
Interno, de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993

Guía Metodológica Corporativa de Proyectos (MCP) de ETB: Basada en el
enfoque del PMI Normas Organizacionales Actuar con justicia, honradez y transparencia.
Promover Solidaridad
Equipo de Trabajo
Servicio con eficiencia
Pulcritud en el tiempo de trabajo
Los dineros públicos son sagrados
La entidad rinde cuentas de todo lo que hace
Planeación para evitar improvisaciones.
El interés público prevalece sobre el interés particular. La gerencia presentará aprobación de la Junta Directiva de presupuesto de ingresos, gastos y de planes de inversión y las modificaciones presupuestales

La Gerencia del proyecto debe dirigir las relaciones laborales del proyecto, de conformidad con el régimen legal de sus servidores

La Gerencia del proyecto conformará grupos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del proyecto.
•Formato para elaboración del Project Charter
•Modelo para elaboración de cronograma
•Modelo para elaboración de EDT
•Formato de actas y otros tipos de comunicaciones
•Formatos de actas de inicio y finalización
•Formato para entregables
•Formato de avance del proyecto por fase / entregable: Esto de acuerdo a lo descrito en la EDT
•Formato para control de cambios Formatos predefinidos 2. Proponga el cuestionario para una auditoría de Gerencia Moderna de Proyectos, indicando el alcance de la Auditoría 3. Si la auditoría se llevara a cabo en su organización,
presente un resumen de los dictámenes a los cuales
conduciría la utilización del cuestionario propuesto
en el numeral 2 y las conclusiones correspondientes. Alcance Auditoría Auditoría al proceso de manejar cambios
del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO DE WIFI EN LOS COLEGIOS
DEL DISTRITO DE BOGOTA Dictámenes Acordados: Conformida
Con Salvedad
No Conformidad Contexto: La Secretaria de Educación firmó el anexo 19 del convenio 106 de 2002 ETB-SED para el suministro e instalación de equipos para la Secretaria de Educación del Distrito Capital

Presupuesto de 1.442.796.853. El tiempo de implementación es de 30 días

Implementación de una solución sistema de comunicaciones inalámbricas (Wireless) WI-FI administrable para los colegios del distrito seleccionados.

(Wireless) el cual cumpla con los requerimientos y políticas de operación de la SED. El proyecto fue terminado con un retraso de 5 meses hábiles en su entrega final. Instalación mayor número de equipos por colegio, se ofertaron 3 y debido al tamaño de los colegios se encontró que en uno fue necesario instalar 11

Cambio de equipo controlador de la sede central por solicitud del cliente, dado que la red no lo soportaba, y a cambio se realizó instalación de solución en 2 colegios

Para la recepción del proyecto se cambiaron los protocolos de pruebas ya realizados, dado que la interventoría fue cambiada y no alcanzó a aprobarlos

Las características técnicas de los equipos fueron cambiadas, dado que había incongruencia de conceptos en los anexos técnicos Evidencias Resumen de Dictámenes
y Recomendaciones La auditoría informa que tiene opinión negativa es decir No conforme dado que no se evidencia un correcto uso de los procedimientos y herramientas estándar en la Gerencia de Proyectos * No se realizó trazabilidad de los cambios, no se siguió el procedimiento de solicitud, registro, seguimiento e impacto de los cambios * Debido a que no se evidenció el uso de procedimientos y estándares se propone la implementación inmediata de los
procedimientos y herramientas
estándar del proceso de Manejo de
Cambios.
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