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PLANO DE NEGOCIO

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by

Filipe Sampaio

on 31 May 2014

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Transcript of PLANO DE NEGOCIO

PLANO DE NEGOCIO
Membros:
Ana Paula Magalhães
Daniela Cardoso
Filipe Sampaio
Gabriel Ribeiro
Gilmara dos Santos
Jadson Coelho

SONHO
A Eco Jato SPA surgiu de um sonho que os colegas de faculdade João Pereira Gomes e Maria Flor Silva tiveram de empreender, colocar seus conhecimentos teóricos em prática.

DEFINIÇÃO DA EMPRESA

A Eco Jato SPA é uma empresa de lavagem automotiva ecológica, situada no estacionamento do Shopping Conquista Sul, na cidade de Vitória da Conquista. Tendo como foco o atendimento profissionalizante de lavagem automotiva, procurando oferecer soluções de alta qualidade em limpeza e conservação automotiva, trazendo mais comodidade, praticidade e sustentabilidade para melhor atender nossos clientes.

MISSÃO
Oferecer soluções de alta qualidade em limpeza e conservação automotiva, trazendo comodidade, praticidade para melhor atender os clientes de maneira sustentável.

VALORES
Praticidade;
Inovação;
Ética;
Comodidade;
Transparência;
Sustentabilidade.


DIFERENCIAL TECNOLÓGICO
Implantação do software TW Contas;
Agendamento dos serviços via WhatsApp, telefone, e-mail ou através da página do facebook;
Implantação do Eco Cartão (cartão fidelidade).

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Caracteriza-se como uma Estrutura Formal
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Projetos de expanção:
Serviço Delivery;
Abertura de Filiais;
Impermeabilização de estofados;
Revitalização de plásticos;
Cristalização de pintura;

CLIENTES
Frequentantes do Shopping Conquista Sul;
Logistas do Shopping;
Classes A e B;
Clientes conquistados através dos parceiros;
PARCEIROS
Posto São Jorge II e IV;
Euro Car – Associação Clube de Beneficio e Assistencia.


CONCORRENTES
Diretos:
Acqua Zero e Ecologic Wash;


Indiretos:
Lava Jato Lave Car, Auto Posto Lima e lava jatos indiretos bem como lavadores de rua.


PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS
FORNECEDORES
Dry Limp;
Auto Belle;
Detail House.


PARTICIPAÇAO DO MERCADO
Atingir 40% do mercado de lava-jatos ecologico da cidade;
Atingir 15% do público conquistense, classe A e B;
Alcançar 70% dos veículos dos lojistas do Shopping Conquista Sul.

S.W.O.T
Aceitação dos Clientes;
Aumentar gradativamente as vendas em média 7% a.a.
Realizar contratos de fidelidade com 70% dos lojistas do Shopping Conquista Sul.
Atingir uma fatia de mercado de 15% no ramo de lavagem automotiva;
Atingir 45% em lavagem automotiva ecológica.


OBJETIVOS

DIFERENCIAL COMPETITIVO DO PRODUTO

PROJEÇÃO DE VENDAS
Aumento de 5% do primeiro para o segundo ano;
Aumento de 7% para o terceiro ano;

Aumento de 10% a partir do quarto ano;
PLANO OPERACIONAL
Localização do negócio


O local para inicio das atividades da empresa Eco Jato SPA, possuirá uma área de 100m², localizado no estacionamento do Shopping Conquista Sul de Vitória da Conquista – BA.

LAYOUT (PLANTA BAIXA)

CAPACIDADE PRODUTIVA

CAPACIDADE PRODUTIVA

NECESSIDADE DE PESSOAL
Obs.: A partir do 6° mês somará o total de 5 funcionários com a contratação de mais um funcionário de pista.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO

Lavagem Ecológica

Cristalização dos Vidros

Lavagem com Enceramento
Limpeza Técnica de Motor
Higienização de Ar Condicionado
DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO

Hidratação Banco de Couro
PREÇOS
ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS
DESCRIÇÃO DA LOGOMARCA
ESTRUTURAS DE
ARMAZENAMENTO E ESTOQUE
Estante em Aço Inoxidável com 6 Prateleiras Lisas - 1,8m (180x50x155cm)


Capacidade Produtiva:

2 Funcionários;
17.875 minutos.
Perca de produtividade (15%):

Fisiológicas 10%;
Fator Fadiga 5%.
A partir do 6° mês:

Contratação de um Aux. de Produção;
27.270 minutos.
Será realizado compras dos produtos ao constatar-se que 60% do estoque existente ja foi utilizado.

VISÃO
Ser referência nacional como a melhor empresa de lavagem automotiva sustentável, inovando e surpreendendo as expectativas dos clientes.

Localização;
Comodidade;
Economia de água;
Praticidade;
Sustentabilidade.
Retorno do investimento em 1 ano e 7 meses.
Usos e Fontes

- Investimento inicial R$ 25.000,00;

- Capital de Giro R$ 10.350,00;

- 100% de Capital Próprio (50% de ambos sócios);

- Enquadramento Tributário Super-Simples
*4,50% a.m. (1° ao 2° ano)
*6,54% a.m. (3° ao 5° ano)

- Inicia com um saldo em caixa de R$ 10.350,00 (Capital de Giro);

- Caixa Mínimo diário de R$ 322,00;

- Condições de pagamento aos fornecedores À vista;

- Julho/2015, aumento no faturamento (contratação de mais um funcionário na produção);

- Crescimento no faturamento anual de 5 à 10% a partir do segundo exercício;

Plano Financeiro
Início das atividades em Janeiro/2015;

Empresa livre de depreciação;
Saldo negativo apenas no 1° mês de operação;
1° ano terá uma receita bruta de R$ 142.530,00, com um lucro líquido de R$17.490,00.

Atinge seu PE no 2° mês de atividade.

Projeção de Resultados

Análise do Ponto de Equilíbrio (PE)

Projeção do Fluxo de Caixa

Análise da Viabilidade


- Valor Presente Líquido (VPL) R$ 44.480,00;

- Índice de Lucratividade (IL) 1,78% a.a.;

- Taxa Interna de Retorno (TIR) 53% a.a.;

- Taxa de Atratividade (TA) 20% a.a.;

- Payback (cenário moderado) 1,7 anos;

- Payback (cenário pessimista) 2,4 anos.

Conclusão da Viabilidade

Analisando todos dados e índices apresentados nas planilhas de investimentos, projeções de fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, DRE, conclui-se que o plano de negócios da Eco Jato SPA é altamente viável, e garante aos sócios investidores a certeza da lucratividade com excelentes retornos financeiros.

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