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ISO 14011

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Transcript of ISO 14011

ALCANCE
La ISO 14011 establece los procesos en lo que respecta a la planificación y realización de auditorías de administración ambiental; con ello determinar la conformidad de un SAA (secretaria de asuntos ambientales).
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Incluye la estructura organizacional, planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental de la norma; basados en la ISO 14001
REQUISITOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (ISO 14001)
La organización debe establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional y determinar cómo cumplirá estos requisitos.
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.
Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, como los cubiertos por la ISO 14001 y si es necesario y posible cualquier requisito de un SAA, con ello el auditor compara la información recolectada del sistema de administración ambiental de la empresa
FUNCIONES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES
NORMAS DE REFERENCIA
NTC ISO 14001: sistemas de administración ambiental.
ISO 14010: directrices para la auditoría ambiental.
ISO 14012: directrices para la auditoría ambiental. Criterios de calificación para auditores.



ISO 14011
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA .
Determinar la conformidad del SAA del auditado con los criterios de auditora de un SAA
Identificar áreas de mejoramiento potencial del SAA del auditado.

AUDITORÍA LÍDER
Es el responsable de la eficiencia y eficacia de la auditoría y del plan aprobado del cliente.
ACTIVIDADES Y AUDITORÍA RESPONSABILIDADES DE LA LÍDER
Consultar con el cliente y el auditado la determinación de los criterios y el alcance de la auditoría
Obtener información básica esencial.
Determinar si los requisitos establecidos en la ISO 14001 se han cumplido.
Formar el equipo auditor acordando su composición con el cliente.
Dirigir las actividades del equipo auditor.
Preparar el plan de la auditoría.
Informar del plan final al auditado y el cliente.
Coordinar la preparación de s documentos.
Resolver los problemas ocasionados en la auditoría
Reconocer y notificar posibles problemas imposibles de solucionar.
AUDITOR
Las responsabilidades y actividades de auditor son:
Seguir las directrices del audito líder.
Realizar todas las tareas y actividades con eficiencia.
Reunir y analizar evidencias.
Prepara los documentos de trabajo acorde al auditor líder.
Cooperar la preparación del informe de la auditoría
EQUIPO AUDITOR

La preparación del equipo auditor debe tener en cuenta:
Como se da la calificación.
Los procesos, actividades y las funciones que serán auditadas
Conflictos potenciales
Requisitos del cliente organismos de acreditación
CLIENTE
Las responsabilidades y actividades de los clientes son:
Determinar la necesidad de realizar la auditoría.
Contactar al auditado.
Definir los objetivos.
Seleccionar al auditor líder y la organización de la auditora
Consultar el alcance de la auditoría.
Aprobar los criterios del SAA
AUDITADO
Las responsabilidades y actividades del auditado son:
Informar al personal acerca del alcance y los objetivos.
Nombra un grupo responsable.
Facilitar el acceso a las instalaciones.
Recibir una copia del informe.

INICIACIÓN
auditoría
Alcance de la auditoría:
Es determinado por el auditor y el cliente , determina el alcance geográfico e investigativo
REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN
El auditor líder revisa información de investigaciones pasadas en la empresa a realizarse la auditoría.
preparación DE LA auditoría
PLAN DE AUDITORÍA.
Debe incluir si es aplicable:
Los objetivos y alcance de la auditoría
Criterios de la auditoría
Identificación de las funciones
Identificar aspectos del SAA de mayor importancia.
Identificar documentos referencia
Tiempo, fechas y lugares donde se realizara la auditoría.
Confidencialidad
TAREAS DEL EQUIPO AUDITOR
El auditor líder debe asignar funciones a cada participante de la auditoría, dichas funciones pueden ser variadas por el auditor líder durante la realización de la auditoría.
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Los documentos de trabajo necesarios para a realización de la auditoría son:
Formularios para soportar la documentación de evidencia y hallazgos de la auditoría.
Listas de verificación y procedimientos utilizados para evaluar los elementos del SAA.
Registros de reuniones.
ejecución DE LA auditoría .

REUNIÓN DE APERTURA.
Su propósito es:
Presentar los miembros del equipo auditor
Revisar el plan, los objetivos y el alcance de acuerdo al cronograma.
Establecer canales de comunicación.
Confirmar la reunión de cierre.
Promover la participación activa.
Revisar la seguridad de documentos y procesos
RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS.
Se recolecta la información con el propósito de verificar el cumplimento de todos los aspectos planteados por la auditoría y elSAA.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
El equipo auditor debe verificar que los aspectos del SAA sean conformes a los criterios de auditoría, de lo contrario deberá informaros de manera clara y precisa.
REUNIÓN DE CIERRE
Se analizan los hallazgos de la auditoría, con el fin de verificar su cumplimiento y veracidad
INFORME DE LA auditoría Y conservación DE LOS DOCUMENTOS.
PREPARACIÓN DEL INFORME.
Los temas deben de estar planteados de acuerdo al plan de desarrollo de la auditoría y se realiza bajo la supervisión del auditor líder .
CONTENIDO DEL INFORME.
El contenido del informe debe incluir:
Fecha y firma de auditor líder.
Hallazgos de la auditoría
Identificación de la organización.
Criterios acordados
El periodo de la auditoría
Miembros del equipo auditor
DISTRIBUCIÓN DEL INFORME
Debe ser emitido en el plazo acordado es totalmente confidencial por parte del cliente y el auditado, los anteriormente mencionados recibirán una copia del informe; cualquier copia debe estar autorizada por el cliente y el auditado.
CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Si es acordado por el cliente, el auditado y el auditor los docentes deben ser conservados con cualquier requisito aplicable.
CONCLUSIONES
Se determinaron factores relevantes de la NTC ISO 14011
Fueron reconocidas las etapas de aplicación de la ISO 14011
Fueron especificadas las funciones de cada participante
Fueron aclarados los conceptos básicos necesarios en la presentación del informe
Analizamos los factores que son necesarios para realizar una auditoría.
Aclaramos el término de SAA (secretaria de asuntos ambientales)
RECOMENDACIONES
WEBGRAFIA
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358033/358033_AVA/Contenidos/ntc-iso-14011.pdf
introducción
El presente informe se realizó para analizar los términos básicos a tener en cuenta en la aplicación de la NTC ISO 14011 de auditorías de administración ambiental.
OBJETIVOS
Determinar aspectos relevantes de la NTC ISO 14011
Analizar los requisitos de aplicación de la norma
Reconocer el alcance de la norma.
Incentivar la aplicación de la ISO 14011
Analizar factores que determinen el cumplimiento de la norma
Ampliar requisitos necesarios de la norma
Promover el cumplimiento de la norma
Brindar la información pertinente de la norma
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