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Prestação de Contas - Validação do To Be

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by

Jorge Lyra

on 21 September 2015

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Transcript of Prestação de Contas - Validação do To Be

Validação: Modelagem To Be
OBJETIVOS DO PROJETO
ETAPAS CONCLUÍDAS
1. Planejamento
Kick Off
2. Modelagem As Is
1. Planejamento
Kick Off
2. Modelagem As Is
Entrevistas
25 áreas entrevistadas
DCE
DCM
CTI
NAP
NEG
NAS
GAU4
GAU7
GCO1-07
MPCO
CORG
PROC
DIEC
DIPR
GATI
ASTEC
GEEC
NTP
GCDM
3. Análise do Processo
4. Modelagem To Be
Pontos de decisão
Fase:
Formalização
Melhorias
Fase de
Formalização
1. Redução de falhas humanas em função da automação de atividades;
Equipe de Processos
GDEO/CIn-UFPE
Ramal: 817802/817573

Glória Maria Fraga: glorinha@tce.pe.gov.br
Eury Motta: eury@tce.pe.gov.br
Luiz Cláudio: lctgusmao@tce.pe.gov.br
Iveruska Jatobá: icjba@cin.ufpe.br (CIn-UFPE)
Pontos de decisão
Fase:
Instrução
1.
Pontos de decisão
Fase:
Julgamento
1.
Pontos de decisão
Fase:
Publicação
1.
Pontos de decisão
Fase:
Encerramento
1.
Pontos de decisão
Gerais
1.


Pontos de decisão
Gerais
1.

Pontos de decisão
Fase:
Formalização
PRÓXIMOS ETAPAS
1. Fase de Implementação
Análise de Desempenho e Conformidade do Processo;
Comunicação de Resultados.
Fase de Formalização
Melhorias
Fase de
Formalização
3. Redução do tempo de execução do processo;
Atividades suscetíveis a erros, serão feitas automaticamente
2. Disponibilização de recursos humanos para outras atividades;
Atividades que demandavam esforço humano, serão feitas automaticamente
Padronização
Redução do tempo de execução
Automação
Aumento da qualidade
Aumento da efetividade
Atividades
manuais
demandando muito
tempo
e
esforço.
Exibição do modelo
Automação do fluxo;
Gestão da mudança:
Melhorias
Fase de
Formalização
8. Diminuição progressiva do retrabalho
Atividades manuais, que demandavam maior tempo para execução, serão automatizadas
4. Otimização de controles aplicados ao processo;
Controle de prestações de contas enviadas com atraso;
Controle de conformidade da documentação das prestações de contas sobrestadas;
5. Padronização dos meios de envio das PCs;
O novo meio de envio de PC adotado será apenas o online. Arquivos como CDs, ou documentos físicos, não serão mais utilizados.
7. Diminuição progressiva do custo de manutenção com sistemas;
Com a migração dos processos para o sistema e-TCE o custo de manutenção será menor do que com os atuais AP e SIGA.
6. Eliminação de tramitação via papel e outros documentos físicos;
A automação do processo eliminará a tramitação física de documentos, pois será via sistema.
Uma vez que os sistemas AP e SIGA serão, com o tempo descontinuados, não será necessário para o usuário reportar-se aos dois sistemas simultaneamente.
2. Fase de Monitoramento e Controle
ATRASO
ATRASO
ATRASO
Revisão de normativos;
Revisão da estrutura organizacional;
Desenvolvimento de competências específicas;
Revisão da infraestrutura (TI e física).
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