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Condesa
San Javier
Condesa
Generación
de
valor
Posicionamiento
de
marca
Posicionamiento
de la
Marca
San Javier
Habitaciones
disponibles '15: 57,495
Medición
de
resultados
Habitaciones disponibles:60,955
2015 2016 2017 2018 2019 2020
30%
Utilidad
21%
Gasto
22%
35%
20%
23%
32%
Costo
Nomina
17%
CM
Mercado
Parámetros
33,005
54%
31,681
52%
33,394
55%
26,594
46%
34,447
57%
29,027
48%
Ocupación
Expectativa de ventas
967.00
911.00
877.00
829.00
847.00
Tarifa
761.00
20,249,940
26,837,330
24,073,630
33,298,625
30,406,000
28,933,920
2015 2016 2017 2018 2019 2020
6,400,080
3,407,044
3,985,471
5,818,254
4,782,565
5,260,822
Rev Par
352
395 440 475 499 546
17% 20% 10% 11% 10%
Proyección
Financiera
Terreno
2015 2016 2017 2018 2019 2020
100%
58,016,159
53,637,901
100%
50,535,291
100%
46,556,770
41,591,000
Ventas
34,416,879
8%
6%
9%
12%
21%
Crecimiento
45,097,182
47,566,991
42,378,652
39,717,534
35,543,786
32,972,254
95.80%
81.99%
84.07%
83.86%
85.31%
85.46%
Costos y
gastos
4.2%
15.93%
16.14%
14.69%
8,156,638
18.01%
10,449,168
8,542,719
6,839,237
1,444,625
14.54%
6,047,214
Utilidad
Neta.
Sanear
Deudas
Bajio
revolvente
2,499,367.06
Bajio
simple
14,565,918.38
Saldo
final
Si 2014
Capital Interes
14,958,771.20
TIIE +4
2,136,967
12,821,804
Expectativa
2,136,967
10,684,837
TIIE +4
8,547,870
2,136,967
TIIE +4
6,410,903
TIIE +4
2,136,967
4,273,936
2,136,967
TIIE +4
2,136,967
Crecimiento
Fondo
Mantenimiento
19% 11% 8% 5% 10%
Política
de
dividendos
Ventas
y
Utilidad
- Estudio de mercado
- Vocación de terreno
Finanzas Actuales
Rincón Mexicano
Enero Febrero Marzo Abril
Ventas
96,947
102,752
103,596
116,110
26,700 27,382 27,891 39,561
Utilidad
departamental
%
27.54
26.65
26.92
34.07
Mas
Locales
Renta promedio: $5,500.00
Antecedentes
- Reestructura Operativa
- Remodelación de inmueble
- Modelo financiero
- Nueva marca
Planeación
Estrategica
2015-2020
Real
Obregón
Real
Obregón
Habitaciones disponibles: 23360
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ocupacíon
15,879
67.98%
13,900
59.40%
13,369
57.23%
13,815
59.14%
17,035
72.92%
14,523
62.17%
493.61 570.70 619.74 654.00 666.10 693.59
Tarifa
6,599,120
8,614,350
10,048,185
11,013,440
8,288,260
9,035,000
282.50
354.81
471.47
430.14
386.77
368.76
Rev Par
Crecimiento
26% 4% 5% 11% 10%
Posición
de la
marca
Indicadores
Flujo
de
información
Postura
Cómo se
dará a
conocer
51.18 47.61 55.67 58.44
%
2,265,191
1,926,600
1,267,375
Utilidad
departamental
1,324,621
3,876,182
3,460,877
2,662,213
2,587,693
Ventas
2014 2015 2016 2017
Lavandería
Proyecciones Financieras
Operadora
de
hoteles
Rendimiento meta
?
Rendimiento
Meta
Hotel
15%
Rentabilidad
18%
Lavanteria
Locales
ROI
%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Valor
Años