Proceso

Registro contable de dosis

Población vacunada

Conforme a la cobranza, T&J realiza las contabilizaciones de las dosis suministradas a cargas y/o familiares.

Las dosis de socios son de carga de Corbela como beneficio.

Dosis a cobrar

Pago de dosis

Cruce de operativos

Las dosis suministradas a cargas o familiares son ingresadas a la nómina mensual de cobranzas (junio y/o Julio de cada año).

Son ingresadas en el item Farmacia con el detalle de la cantidad de dosis por cada carga o familiar de cada socio.

Se realiza el cruce de dosis solicitadas con las dosis debidamente suministradas, con detalle por ciudad, empresa, y si son vacunados socios o cargas.

Se ratifica la información con los registros del proveedor.

El proveedor emite la facturas correspondiente a las dosis debidamente validadas entre las partes (proveedor y Corbela).

La analista administrativa realiza requerimiento de pago.

Conforme a la coordinación de pago de la analista se realiza pago al proveedor, y la analista reporta la evidencia de pago al vacunatorio por medio de correo electrónico

Operativos regionales

Conforme a la logística interna del proveedor, se coordina diariamente las fechas de los operativos regionales.

El registro de dosis suministradas es responsabilidad del encargado que se determinó por recinto o centro de vacunación.

Quién además deberá cuadrar el registro con las dosis efectivamente suministradas por los tens.

El reporte debe ser enviado in sitú a Corbela

Cierre de negociaciones

Operativo Santiago

Levantamiento final

Considerando siempre será Santiago la que presenta mayor número de pacientes, y una vez que el vacunatorio se encuentra en estado de determinar fechas (logística interna con todas sus empresas a proveer el servicio), se determina fecha de operativo

Coordinaciones in sitú con vacunatorio, tens y personal de Corbela, con registro y levantamiento de vacunados por el mismo personal de Corbela.

Coordinaciones logísticos de lugar de vacunación (generalmente era sala de CCAF La Araucana)

Se define el proveedor y condiciones de los operativos de salud.

Se solicita 10% adicional para contingencia

Conforme a las indicaciones del director ejecutivo las empresas remiten nóminas de inscritos para el proceso de vacunación, de acuerdo a formato pre establecido, considerando la necesidad de confeccionar un consolidado.

El consolidado considera:

a. Socios vigentes (dosis sin costo al socio)

b. Dosis cargas o familiares (con costo en una cuota luego de suministradas)

c. Dosis socio y cargas por lugar de operativo por ciudad (se propicia un solo lugar por ciudad)

d. Se determinan encargados por centros de vacunación (operativos)

Toda la información es remitida al proveedor a inicios de Marzo de cada año

Inicio de negociaciones

De acuerdo al número de dosis el director ejecutivo inicia proceso de cotizaciones y negociaciones con vacunatorios o farmacias.

Se considera oferta de valores agregados, de operativos de salud, suministración, tipo de dosis, costos, alcance de la población, y estimativos entregados por las empresas, entre otros.

Proceso realizado entre diciembre y febrero de cada año.

Pre levantamiento

El director ejecutivo realiza levantamiento previo de acuerdo a las dosis suministradas el año anterior, la proyección con aumento o baja de socios por empresa, proyección por ciudad, por socios y cargas o familiares

Proceso

Proceso vacunación

Vacunación