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Diagrama Flujo Compras/Pagos
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Diagrama Flujo Compras/Pagos
GENERACIÓN DE
PAGOS GTML
RECEPCIÓN DE LA
FACTURA
26. CARGAR PLANTILLA DE PAGOS
27. REVISAR CXP (SC)
28. PAGAR PROVEEDORES
29. GUARDAR DOCUMENTOS AMPO PAGOS EFECTUADOS
COTIZACIÓN (Departamentos a fin)
PROGRAMACIÓN PAGOS
1. COTIZAR CON 3 PROVEEDORES
2. EVALUAR LAS COTIZACIONES
3. ELEGIR LA MEJOR COTIZACIÓN
RESPUESTA A PROVEEDORES
12. RECIBIR LA FACTURA DEL PROVEEDOR
13. CREAR LA CONTRASEÑA
14. ENTREGAR LA CONTRASEÑA AL PROVEEDOR
15. ADJUNTAR CONTRASEÑA, O/C Y FACTURA
22. GENERAR ANTIGUEDAD DE SALDOS
23. REALIZAR CORTE (K)
24. ENVIAR PROGRAMACIÓN CR (M)
25. RETROALIMENTAR CR
ENVÍO DOCUMENTOS GTML
ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
16. GENERAR CXP
16. ESCANEAR LOS DOCUMENTOS
17. ENVIAR A CARPETA COMPARTIDA
18. INDEXAR A ONBASE
19. GUARDAR AMPO PENDIENTE PAGO
GENERACIÓN DE LA CXP
17. ESCANEAR
18. INDEXAR
19. GUARDAR
20. REVISAR LA CARPETA COMPARTIDA
21. GENERAR CXP
4. ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA
5. AUTORIZAR LA ORDEN DE COMPRA
6. NOTIFICAR LA COMPRA AL PROVEEDOR
7. ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA AL PROVEEDOR
8. ENVIAR FORMULARIO AL PROVEEDOR
9. SOLICITAR LA FACTURA AL PROVEEDOR
10. TRASLADAR LA ORDEN DE COMPRA A TESORERÍA
11. GUARDAR DOCUMENTOS EN ORDEN DE COMPRA ABIERTAS