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Administración de Riesgos, Aseguramiento y Calidad ALCANOS DE COLOMBIA
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Administración de Riesgos, Aseguramiento y Calidad
Alejandra Montenegro
Lorena Ortiz
Favian Valenzuela
Mateo Silva
Ago 10 de 2019
Contexto
Alcanos de Colombia - 51% ROA - 35%
Otros - 8%
Inversiones de Gases de Colombia
Participación
CLC
Metrogas
85%
Gases del Oriente 85%
Misión
Brindar servicios integrales de gas natural en forma costo efectiva, generando bienestar y desarrollo en los mercados donde tenemos presencia y valor sostenible a nuestros grupos de interés.
Misión
y
Visión
Visión
Consolidar nuestro modelo de negocio de servicios integrales de gas natural, acorde a la nueva era digital, asegurando la generación de valor sostenible y la proyección hacia nuevos negocios y mercados.
DOFA
Fortalezas
- Cobertura nacional
- Calidad del Servicio
- Alta calidad del recurso humano
- Solidez financiera
Debilidades
- Altos costos de producción
- Deficientes sistemas tecnológicos
- Resistencia a uso de nuevas herramientas
Oportunidades
- Crecimiento
- Experiencia en el sector de hidrocarburos
Oportunidades
Amenazas
- Devaluación del Peso frente al dólar.
- Regulaciones políticas territoriales.
- Fallas geográficas
- Ataques Terroristas
Amenazas
F1 - O2
Para ampliar la cobertura nacional y fortalecer el crecimiento de la compañía, la experiencia de la empresa es un buen respaldo para nuevos mercados.
F1 - O2
D1 - O1
Realizar un análisis de los costos de producción para encontrar un plan de minimizar los costos.
D1 - O1
F4 - A1
Cobertura con instrumentos financieros derivados para la volatilidad del dólar.
F1 - A4
F4 - A1
F1 - A4
Realizar un análisis de los grupos terroristas por zonas donde esta Alcanos de Colombia y solicitar apoyo al gobierno nacional frente a la seguridad, realizar monitoreo con cada uno de los jefes de las zonas.
D1 - A1
Realizar un análisis de los proveedores que suministren materiales y que su pago se realiza en dólar, buscar nuevos proveedores suplentes que manejen monedas diferentes al dólar.
D1 - A1
Escenarios
3 Años
Ampliando la gasificación en las zonas donde la infraestructura actual de redes domiciliarias permita la conexión con potenciales usuarios, para lo cual se viene desarrollando el plan de expansión en convenio con los municipios, gobernaciones y otras entidades públicas, esto permitirá a la compañía aumentar sus ingresos:
1. Mayores ingresos por venta de derechos de conexión
2. Mayores ingresos por Instalaciones Internas
3. Mayor consumo de gas natural por redes
4. Mayores ingresos por la prestación de otros servicios asociados al servicio principal
Escenarios
5 Años
Cobertura del 95% de gasificación en el territorio nacional donde tiene presencia activa la compañía, lo cual le permite llegar a gran parte de los hogares y familias suministrando una energía mas limpia.
10 Años
1. Enfoque del negocio a la distribución y comercialización de gas natural por redes, teniendo en cuenta que en la medida de cobertura de los usuarios se disminuirá sustancialmente la venta a nuevos usuarios siendo la venta del consumo de gas su principal fuente de ingresos.
2. Nuevos servicios Electrodomésticos a suplir teniendo en cuenta el reconocimiento y prestigio de la compañía.
Objetivos y Riesgos estratégicos
Objetivos Estratégicos
Tener cobertura con nuestro servicio en 14 departamentos y 150 municipios en Colombia.
Disminuir gradualmente la rotación de personal y mantenerla por debajo del 5%
Tener aliados estratégicos para la incursión e innovación en la era tecnológica.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mantener tarifas de venta competitivas en el mercado
Estar en la lista de las 10 empresas con mejor responsabilidad social y Gobierno Corporativo en Colombia.
Mantener excelente relación y alianzas con las entidades de financiación.
Estar en la lista de las 10 mejores empresas para trabajar en Colombia.
Incrementar al menos un 0,5% el EBITDA de la compañía anualmente
Riesgos Estratégicos
Programa de gobierno que subsidie el gas GLP a principales departamentos y municipios del país.
Creación de un Sindicato laboral.
Deficiencia en la infraestructura construida que cause daños al ambiente y a la sociedad.
RIESOS ESTRATÉGICOS
Incremento de los costos fijos que no permitan mantener precios de venta competitivos.
Ineficiencia e Inoportunidad en la recolección de cartera que perjudique el musculo financiero.
Mejores oportunidades laborales en empresas de la competencia que afecte la rotación del personal.
Estrategias, Iniciativas e indicadores de medición
Aprendizaje
Interno
Cliente
Financiero
Mediciones
Indicador
Objetivo
Porcentaje de rotación de personal
Meta
Inferior al 5%
Disminuir gradualmente la rotación de personal
Disminuir gradualmente la rotación de personal
Iniciativa
Programas de incentivo a empleados por cada quinquenio en la compañía
Indicador
Objetivo
No. de procesos con sincronización en tiempo real a internet
Meta
Introducir procesos innovadores que estén acorde a la revolución 4.0.
Introducir procesos innovadores que estén acorde a la revolución 4.0.
22 procesos
3 Software
Iniciativa
realizar capacitaciones a equipos de trabajo para implementar Herramientas Web de Comunicación, Gestión de Tareas y de Documentación
Indicador
Objetivo
Porcentaje de Diferencia ejecutado Versus presupuestado
Meta
Diferencia inferior al 3%
Controlar ejecución de gastos por departamento acorde al presupuesto.
Controlar ejecución de gastos por departamento acorde al presupuesto.
Iniciativa
Entregar a inicio de año el presupuesto por departamento o centro de costo para evaluar por medio de Comités mensuales la ejecución del gasto por rubros y conceptos
Indicador
Objetivo
Número de programas radiales
Número de vallas publicitarias
Meta
Implementar programas de comercialización y promoción.
Implementar programas de comercialización y promoción.
Programas radiales: 3 por cada Mil ciudadanos por semana en Prime time.
Vallas publicitarias: 1 por cada Mil ciudadanos dependiendo cada territorio
Iniciativa
Solicitar al departamento de Comunicaciones la elaboración de cuñas radiales y creación de Vallas publicitarias.
Indicador
Objetivo
Porcentaje de diferencia en valor de venta ofrecido al publico frente a competidores inferior al 7%
Meta
Mantener tarifas de venta competitivas en el mercado
Mantener tarifas de venta competitivas en el mercado
Captar el mercado potencial de los competidores
Iniciativa
Permanente Benchmarking evaluando la calidad y precios ofrecidos por los competidores en el mercado de HIdrocarburos
Indicador
Objetivo
Número de Posicionamiento en la lista de las empresas con mejor responsabilidad social y Gobierno Corporativo en Colombia.
Meta
entrar en la lista de las empresas con mejor responsabilidad social y Gobierno Corporativo en Colombia
Estar en la lista de las 10 empresas con mejor responsabilidad social y Gobierno Corporativo en Colombia.
Estar en la lista de las 10 empresas con mejor responsabilidad social y Gobierno Corporativo en Colombia.
Iniciativa
Diseño y ejecución de planes de restauraciòn ambiental en las poblaciones aledañas donde se desarrollan trabajos de redes
Indicador
Objetivo
porcentaje de EBITDA
Meta
0,5% Anualmente
Incrementar el EBITDA de la compañía anualmente
Incrementar el EBITDA de la compañía anualmente
Iniciativas
Continuo e intenso seguimiento a la reduccón de Gastos.
Evaluación de captacion de clientes por campañas publicitarias.
Indicador
Objetivo
Nivel de endeudamiento
Meta
Tener buen comportamiento crediticio
Mantener excelente relación y alianzas con las entidades de financiación
Mantener excelente relación y alianzas con las entidades de financiación
Iniciativa
Control de tesoreria en el pago de obligaciones a entidades financieras
Riesgos y medidas de mitigación de procesos claves
Mitigación
Plan de Aseguramiento procesos claves
Aseguramiento
Ambientes de control
1
Código de ética
Verificar si esta publicado
Ambientes de control
2
Manuales de procedimientos
Verificar si existen manuales de procedimiento en cada área
3
Verificar si RH cuenta con el manual de funciones por cargo y si se actualizan
Manual de funciones
4
Actas de los comités mensuales
Comité en seguridad y salud en trabajo Copaso
Actividades de control
1
Interventorias periódicas
En informe de interventoría validar en campo de la normatividad aplicable
Actividades de control
2
Capacitaciones periodicas.
Solicitud del control de asistencia de las capacitaciones y validar asistencia
3
Informe de al organismo técnico de inspección
Control de calidad en la instalación
4
Validar vigencia y cobertura.
Polizas de seguro
Evaluación de riesgos
1
Matriz de riesgo
Solicitar la matriz de riesgo para validar si se tiene identificados los riesgos
Evaluación de riesgos
Información y comunicación
1
Validar si existen mecanismos de almacenamiento corporativo
Sistemas - TIC
Información y comunicación
2
Departamento de comunicaciones
Validar métodos de divulgación de información de conocimiento general
Actividades de monitoreo
1
Validar si la gerencia y aplica las recomendaciones entregadas por la auditoría
Informe de auditorías
Actividades de monitoreo
2
Politicas contables
Validar si la compañía aplica la normatividad vigente