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NORMA ISO 9001: 2015 Mapa de Procesos
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NORMA ISO 9001: 2015
Checklist de verificación
Sistema de Gestión de la Calidad (4)
Satisfacción del Cliente
Planificar
Hacer
Resultados del SGC
Verificar
Actuar
Servicio
La Organización debe
Organización y su contexto (4.1 y 4.3)
Deberiamos buscar:
* FODA
* Análisis de Porter
Comercial
Deberiamos buscar: Propuestas técnico-comerciales, cotizaciones, contratos. Dependiendo del área a auditar.
Requisitos del Cliente (8.2 y 8.3)
La Organización debe
Se reconocen en: Trabajadores, Clientes y Accionistas.
- Información documentada Alcance.
Necesidades y requisitos de las partes interesadas (4.2 y 4.3)
Mapa integrado de Procesos (4.4)
La Alta Dirección debe
Liderazgo (5)
5.1: Actas del Comité de Calidad, Revisión por la dirección, Evaluación de negocios, ya sean vigentes o parte de buscar nuevos clientes.
5.2: Revisar que la política cumpla con lo requerido
5.3: Descripciones de Cargo (Responsabilidad y Autoridad) - Esto está en Recursos Humanos
La Organización debe
Planificación (6)
6.1: Revisión por la dirección mediante Acta de Comité, Tabla de riesgo y planes (planificación) de acción.
6.2: Objetivos de la calidad y planificación de acciones para alcanzar los objetivos. Registro de dichas acciones para alcanzar los objetivos.
6.3: Planificación y Registros de acciones para llevar a cabo el cambio.
La Organización debe
Apoyo (7)
7.1: RR.HH, Adquisiciones, Prevención, Calidad, Finanzas. Selección, contratación e inducción, carpetas de trabajadores, (Inventario de lo que hay en cada instalación puesto por la empresa, según contrato) equipamiento, maquinaria, insumos, manuales de prevención, reglamento interno, facturación y cobranza, pago a proveedores, remuneraciones,
Topic
7.2: Registros de capacitaciones, cambios en la empresa (nuevo organigrama), acreditaciones en la carpeta del trabajador (RR.HH)
7.3: Entrevistas
7.4: Entrevistas y Sistema de Comunicación de la Organización
7.5: Todo proceso o actividad que declare tener documentos (no necesariamente word) asociados debe cumplir este apartado. Creación/actualización, Revisión, Aprobación y Toma de Conciencia.
La Organización debe
Operación (8)
8.1: Contratos, reglamentos, recursos y presupuestos, supervisión, registros del servicio.
8.2: Contratos, Cotizaciones (Comercial)
8.3: Propuesta técnico-comercial aprobada por el Gerente (Comercial)
8.4: No tenemos nada aquí.
8.5: Contratos, informes mensuales de JOPE's (encargados de contrato)
8.6: Contrato Firmado por las partes involucradas, Acta de Adjudicación, Orden de Compra
8.7: Gestión de Reclamos y No Conformidades, registro de no conformidades y acciones correctivas.
La Alta Dirección debe
Evaluación del Desempeño (9)
9.1: Informe de Revisión por la Alta Dirección, Informe de Eficacia de las Acciones Planificadas, Informes de Encuestas de Satisfacción del Cliente (externo e interno), Reuniones de JOPE's con los clientes (Informe Mensual).
9.2: Planes de Auditorias Internas y Programa de Auditorias.
9.3: Informe de Revisión por la Alta Dirección, Informe de Eficacia de las Acciones Planificadas, Informe de resultado de auditorias, revisión del Contexto (4), Actas del Comité de Gestión de la Calidad.
La Organización debe
Mejora (10)
10.1: Informe de Auditorias y revisión por la alta dirección.
10.2: Procedimiento para la gestión de las no conformidades, registro de no conformidades y cierre, planificación de acciones correctivas.
10.3: Informes de Revisión por la dirección.