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Formulación
Plan Operativo Institucional POI 2019
Oficina Central de Planificación y Presupuesto
Oficina de Planeamiento
Plan Estratégico 2018-2021
Plan Estraégico
2018-2021
Normatividad
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización del Estado.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Projected
Problem
Solution
Normatividad
Result
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4713-2017-MP-FN que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021.
Directiva N° 001-2017-EF/50.01 – Directiva para la Programación de Programación Multianual.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD que modifica el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, que establece el 31 de mayo como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional por parte de los Titulares de las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD
Cronograma de Actividades
Formulación
POI 2019
Cronograma de actividades-Elaboración POI 2019
Elaboración y aprobación del POI
La entidad elabora y aprueba el POI con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM, así como la asignación presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente.
La aprobación del POI se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01. El titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
Elaboración y aprobación POI
Contenido mínimo de la estructura POI
Contenido mínimo de la estructura del POI
Declaración
de Política
Institucional.
Acciones estratégicas
(AEI) priorizadas por
Objetivo Estratégicos
Institucionales (OEI).
Reportes estratégicos
institucionales (AEI)
priorizadas por Objetivo
Estratégicos del POI, obtenidos
del aplicativo CEPLAN V.01
(incluyendo OEI, AEI y
actividades operativas.
La elaboración del POI tiene tres momentos claves
Aprobación estimada al 31 de mayo.
Elaboración POI
Proceso de ajuste tomando en cuenta el techo presupuestal asignado a la entidad por el MEF, basado en priorización desarrollada por alta dirección de la entidad.
Segundo proceso de ajuste al PIA de la entidad aprobada por el Congreso y comunicado al MEF.
Determinación de actividades operativas del POI 2019
Actividades realizadas para la elaboración del POI
Sede Central
UE Amazonas
UE Arequipa
Objectives
Objective 2
Objective 3
Objective 1
Principales criterios para estim,ar la demanda global de gastos
Se han determinado los siguientes prinicipales criterios:
Gasto ineludible en planillas: personal activo, cesante, CASy Secigras
En cuanto a Activos No Financieros se tiene previsto:
- Proyectos de inversión pública
- Construcción Morgue Central de Lima
- Implementación cámaras gesel y
- Adquisición de mobiliarios y vehículos entre otros.
Gasto ineludible para la operatividad del Ministerio Público: Bienes y Servicios y Activos No Financieros (Equipamiento y proyectos de inversión consideradas en la cartera de inversiones.
Determinación del financiamiento POI 2019
Asisimismo, se considera la continuidad de los planes en los cuales participa el Ministerio Público:
- Estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajop infantil,
- Seguridad Ciudadana,Igualda de género,
- Prevención y tratmiento del adolescente en conflicto con la ley penal,
- De acción por la infancia y al adolescencia,
- Contra la violencia de género,
- Contra la trata de personas y
- Medidas de ecoeficiencia entre otros.
Gastos adicionales en:
- Fortalecimiento de Fiscalías,
- Previsión gastos operativos,
- Previsión nuevos nombramientos Fiscales,
- Fortalecimiento Fiscalías NCPP,
- Fortalecimiento Fiscalías Especializadas (TID, Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado, Equipos Multidisciplinarios del programa de Asistencia de Víctimas y Testigos,
- Implementación Distrito Fiscal Selva Central,
- Continuidad implementación Carpeta Fiscal,
- Sistem de Gestión Documental.
First Action
First
Action
Second Action
Third Action
Third
Action
Demanda Global por Categoría y Genérica de Gastos
Estimación Ejercicio Presupuestal 2019
(En soles)
DETALLE
MONTO
GASTO CORRIENTE
4,415,010,143
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2,724,224,731
Presupuesto
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
51,309,170
1,634,368,795
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
5,107,447
629,989,857
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
629,989,857
TOTAL GENERAL
5,045,000,000
Timeline
#2
#1
#3
Timeline
Pricing
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$2,000
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$1,000
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$3,000
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