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Sexta Reunión Mensual
Transcript
14/07/2018
Sexta Reunion Órganos Internos de Control
Conclusión Auditorias 2017
% de Cumplimiento a las Auditorias Pendientes de Concluir 2017
% de Cumplimiento a las Auditorias 2017
% de Cumplimiento
Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria
CPAA
- El cumplimiento global del PAA 2017 a la fecha es de : 99%
- De manera global al mes de diciembre se tenían pendientes de concluir 43 auditorias de las cuales al 31 de Julio se concluyeron 42 quedando pendientes 1.
- Del mes de Junio se tenían pendientes de concluir 3 auditorias de las cuales durante el mes de Junio se redujeron 2, quedando pendientes 1.
Evaluación de OIC´S
Evaluación de OIC´S
- Periodo a Evaluar: Enero a Julio de 2018
- Indicadores:
- Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria (CPAA)
- Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)
- Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)
- Porcentaje de las observaciones del los periodo 2015, 2016 2017 2018
Indicadores a Evaluar
Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria (CPAA)
(CPAA)
- Variables:
- TAP: Total de Auditorias programadas en el periodo a evaluar
- TAC: Total de auditorias concluidas en el periodo a evaluar
- Formula:
- CPAA = TAP /TAC
Indicador de avance al PAT 2018 de Enero a Julio
Auditorias Iniciadas
Indicador de avance al PAT 2018 de Enero a Junio
Auditorias Concluidas
Indicadores a Evaluar
Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)
(AIO)
- Variables:
- NOP: Número de observaciones pendientes del periodo sujeto a cálculo)
- DA: (cantidad de días de antigüedad del periodo sujeto a cálculo)
- TOPPE: (Total de Observaciones pendientes al cierre del periodo de evaluación).
- Formula:
- AIO:= (NOP* DA)/ TOPPE
Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)
Antigüedad de inventario
Antigüedad del Inventario
Cantidad del Inventario
Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)
Indicadores a Evaluar
Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)
(AIQD)
- Variables:
- FRQD: Fecha de recepción del expediente
- FIE: Fecha de evaluación
- Formula:
- AIQD= PROMEDIO(FRQD-FIE)
Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)
Antigüedad de Inventario
Antigüedad del Inventario
Cantidad del Inventario
Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)
Porcentaje de las observaciones pendientes de solventar del los periodos
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Observaciones pendientes de Solventar
Observaciones pendientes de Solventar 2018
2018
Observaciones pendientes de Solventar 2017
2017
Observaciones pendientes de Solventar 2016
2016
Observaciones pendientes de Solventar 2015
2015
Acciones Programadas
Instalación de COCODIS
- Se instalarán 44 COCODIS para atender a 67 dependencias y entidades.
- A la fecha se han instalado 41 Comités, lo que representa el 93.18% del total.
- Pendientes de instalar 3 comités
- 1 Procuraduría
- 2 SEDECO
Designación de Enlaces de Administración de Riesgos y de Control Interno
Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado (Capítulo II 4. Designación de Coordinador de Control Interno y Enlaces)
Designación de Enlaces
Designación de Coordinadores de Control Interno
Coordinadores de Control Interno pendientes de designar
Enlaces de Administración de Riesgos pendientes de designar
Coordinadores de Control Interno pendientes de designar
Enlaces de Control Interno pendientes de designar
2do TRIMESTRE DE ACUERDO AL ART 75
LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE S.L.P.
Articulo 75
Sesión, Instalación y
Programa de Trabajo Control Interno
Sesión, Instalación y Programa de Trabajo Control Interno
The Forecast
The Sales
Funnel
Projections
The Action Plan
The
Action Plan
Scope
Initiative 1
Initiative 2
Initiative 3
Resources
Budget
Stakeholders
Stakeholder 1
Stakeholder 1
Stakeholder 2
Stakeholder 2
Stakeholder 3
Stakeholder 3
Time
Next Steps
Step 1
Step 2
Step 3
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