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13/02/2019

Segunda Reunion Órganos Internos de Control

% de Cumplimiento a las Auditorias Pendientes de Concluir 2018

Conclusión Auditorias 2018

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria

  • El cumplimiento global del PAT 2018 a la fecha es de : 98%

  • De manera global al mes de Diciembre 2018 se tenían pendientes de concluir 8 auditorias de las cuales al 31 de Enero se concluyeron 2, quedando pendientes 6.

Evaluación de OIC´S

Evaluación de OIC´S

  • Periodo a Evaluar: Enero 2019
  • Indicadores:

  • Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria (CPAA)
  • Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)
  • Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)
  • Porcentaje de las observaciones solventadas del periodo comprendido de 2016 a Diciembre 2018

Indicadores a Evaluar

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria (CPAA)

(CPAA)

  • Variables:

  • TAP: Total de Auditorias programadas en el periodo a evaluar
  • TAC: Total de auditorias concluidas en el periodo a evaluar

  • Formula:
  • CPAA = TAP /TAC

Indicador de avance al PAT 2019 de Enero

Auditorias Iniciadas

Indicadores a Evaluar

Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)

(AIO)

  • Variables:
  • NOP: Número de observaciones pendientes del periodo sujeto a cálculo)
  • DA: (cantidad de días de antigüedad del periodo sujeto a cálculo)
  • TOPPE: (Total de Observaciones pendientes al cierre del periodo de evaluación).

  • Formula:
  • AIO:= (NOP* DA)/ TOPPE

Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)

Antigüedad de inventario

Antigüedad del Inventario

Cantidad del Inventario

Antigüedad del Inventario de las observaciones (AIO)

Indicadores a Evaluar

Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)

(AIQD)

  • Variables:
  • FRQD: Fecha de recepción del expediente
  • FIE: Fecha de evaluación

  • Formula:
  • AIQD= PROMEDIO(FRQD-FIE)

Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)

Antigüedad de Inventario

Antigüedad del Inventario

Cantidad del Inventario

Antigüedad de inventario de quejas y denuncias (AIQD)

Porcentaje de las observaciones pendientes de solventar del los periodos

  • 2018
  • 2017
  • 2016

Observaciones pendientes de Solventar

Observaciones pendientes de Solventar 2018

2018

Observaciones pendientes de Solventar 2017

2017

Observaciones pendientes de Solventar 2016

2016

Acciones Programadas

Comités de Ética

Al mes de Diciembre se tienen Instalados 33 Comités de Ética por Gestión de los O.I.C.

Comités de Ética

Pendientes de Instalar

Se tienen reportado pendientes de instalar 6 en :

  • CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
  • FINANZAS
  • SSP
  • JEC
  • INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
  • SCT

Total de comités a instalar: 39

instalados: 33

Representan el: 84%

INFORME DE ACUERDO AL ART 75 LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE S.L.P.

Informe de Acuerdo al Articulo 75

INFORME DE ACUERDO AL ART 79 LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE S.L.P.

Informe de Acuerdo al Articulo 79

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