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Nota de crédito R1
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Devoluciones, anulaciones o notas de crédito para facturas de R1
Devolución
Pasos a seguir
Ingresamos al modulo de ventas y nos dirigimos al icono que lleva por nombre devolución.
En el apartado de "Folio" ingresamos el numero de folio de la factura a la cual deseamos anular
Paso 2
Llenamos obligatoriamente el apartado de "COMENTARIO"
Paso 3
Debemos ignorar las 3 opciones que aparecen al lado derecho.
NOTA IMPORTANTE
Si son parciales, marcamos donde dice devolver y podemos cambiar las cantidades de vuelta:
Les aparecerá esta ventana: donde se seleccionará la forma de pago llamada: DEVOLUCIÓN. Que es donde guardará el dinero para aplicarlo en la siguiente factura.
Esto se usará para cambios, devoluciones del mismo día
Paso 4
Si es de días anteriores o una devolución, se utiliza DEVOLUCIÓN
Dato
Facturamos Nuevamente
Paso final
Les aparece los datos del cliente para facturar:
Dato del cliente
Si se desea modificar los datos del cliente debe seleccionar F7
Se coloca Devolución en formas de pago y se debe colocar el número de Folio de la nota de crédito ya antes realizada: