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MAPA CONCEPTUAL AUDITORIA
2,127
AUDITORIA
Decreto 1011 de 2006
Se define como
Mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada
PRINCIPIOS Y ELEMENTOS
basada en
Implementada a traves del
debe ser
opera en
Se lleva a cabo a traves de
tres niveles
Obligatorio
Principios
Pamec
resolucion 1043 del 2006
para
ACCIONES COYUNTURALES
ACCIONES DE SEGUIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS
son
se desarrolla a traves de
Promocion del Autocontrol
implementadas en
implementadas durante
IPS
Entidades administradoras de planes de beneficios
EAPB
La atencion
En forma posterior
a la atencion
Enfoque Preventivo
Entidades territoriales
ETS
la Ruta Critica
Forma previa a
la atencion
orientadas a
AUTOCONTROL
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA INTERNA
Confianza y Respeto
orientadas a
proposito
cada individuo
Realizada por
Realizado por
1. Autoevaluacion
Sencillez
2. Seleccion de procesos a mejorar
Planea
Instancias externas
al proceso
Entes externos
a la institucion
constatar la aplicacion de las normas guias y procedimientos
Ejecuta
Alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos, facilitando la aplicacion de intervenciones
3. Priorizacion de procesos
Verifica
Establecer criterios explicitos de calidad
proposito
Confiabilidad
4. Definicion de calidad esperada
Ajusta
QUE
calidad observada
calidad esperada
brecha
Cultura de
autocontrol
5. Medicion inicial del desempeño de los procesos
Validez
QUIEN
CUANDO
Verifica la realizacion
de los procesos de
auditoria interna
y autocontrol
Matriz 5 W- 2 H
DONDE
6. Plan de accion para procesos seleccionados
promueve y facilita
POR QUE
COMO
acciones
Ciclo
PHVA
7. Ejecucion del plan de accion
CUANTO
8. Evaluacion del mejoramiento
Implementacion de acciones para alcanzar la calidad esperada
9. Aprendizaje organizacional
Analisis de causas que no permiten el logro de resultados esperados
Acompañamiento a los responables de procesos de seguimiento y mejoramiento de los mismos
MODALIDADES DE AUDITORIA
Retrospectiva
Prospectiva
Concurrente
Eventos
futuros
Eventos ya
ocurridos
Eventos que
estan
sucediendo