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Comité de Costos Flores El Capiro S.A.
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Items de MayorVariación
comité de Costos
Flores el Capiro
S.A
Items de Mayor Variación
Por Categoría
Abonos y Fertilizantes 19%
- 2011= 3.189 / Mt2 Sembrado
- 2012= 3.823 / Mt2 Sembrado
Otros: Florisima, cinta de empaque,
55%
- 2011 = $4,5/Tallo
- 2012 =$7 /Tallo
Estructura de Costos
Materiales Directos Producción
23% Variación 23%
Materiales Directos Poscosecha 14%
Variación 10 %
Flor Comprada 2% Variación -43%
Mano de Obra directa de Producción 22% Variación 9%
Mano de Obra Directa De Poscosecha 14% Variación 10%
MOD PDN:
- Horas Extras 38% $235 MM a $326 MM
CIP 25% Variación 1%
MOD PSC:
- Incapacidades 64,41%= $13MM a $21 MM
Costos
Acumulados
a Noviembre
Costos
Unitarios
Esquejes Cosechados
Costos Totales
Tallos
Plantas
Madre
Costos Totales
Producción
2012
135 MM
2011
133 MM
$18.169 MM
$208/Tallo
2011
87 MM
Tallos
2012
$1.982 MM
2011
$1.780 MM
$225/Tallo
$20.009 MM
Esquejes Consumidos
2012
89 MM
Tallos
$15/E.Cosecado
11,20%
$13/E.cosechado
2012
122 MM
$16/E. consumido
2011
117 MM
$15. E. Consumido
8 %
10%
2%
13 MM
16 MM
Costos Especiales 2011 $744 MM $9/tallo
2012 $1.126 MM $13/ tallo
10%
12%
Costos Totales
$138MM
$153 MM
Producción Sustrato
2%
2012
2,4 MM KG
2012
$64/kg
2011
$63/Kg
2011
2,2 MM KG
9%