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감사실 감사기획팀 임은정
제6조(미확보 사업부지 등에 대한 사후관리) ① 영업부서장은 분양보증 등 보증서를 발급할 당시 소유권이 미확보된 사업장의 사업부지 등에 대하여 매분기 마다 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.
다만, 보증약정관계자 중 1인이 KM등급* 이상인 경우에는 생략할 수 있다.
1. 지적정리 완료 여부 및 완료 예정일
2. 사업부지 등에 대한 권리 침해 유무
3. 토지대금 완납 여부
4. 소유권 확보 여부
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*KM등급 (우수거래고객)
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3. 신용평가등급 AA이상, 회사채등급 A이상 또는 장기 기업신용등급 A이상인 경우
수감자료준비 보조
감사원 실지감사
배움
열정
더불어 살기
준법지원실과 협업 체계 구축
감사인 봉사활동
감사 상시모니터링시스템
서무업무
경영공시정보등록통보서 확인
감사인 워크숍
국회의원 요구자료 작성
감사원 자체감사기구실적평가
중간점검
불필요한 예외사항 감소
IT시스템을 기반으로
업무처리 과정에서 발생한 예외사항을
시나리오에 따라 상시적으로 추출하여 시정
데이터의 차세대시스템 연동 여부
및 시나리오의 적정성 주기적 점검
유의미한 데이터 확인에 집중
시나리오 조건 설정 강화