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1. revisa que el plan de auditorías es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma internacional ISO 9001 de calidad dependiendo del objetivo de la auditoria y con los requisitos del sistema de gestión.
2. Aprobación del Programa de Auditoria, Firmando el respectivo formato.
3 .Participar en la reunión de enlace, la que se realiza al final de cada auditoría para revisar las No Conformidades y observaciones que se han presentado durante el día.
4. Analiza las recomendaciones y toma decisiones de mejora incorporados en el informe final de auditoria
4. Reúne evidencia objetivas a través de entrevistas.
5. Revisión de los documentos, registros y de la observación de los procesos y actividades.
6. Registra en el formato “Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas”.
7. Convocar reunión de cierre, donde se presentara el informe final que contiene el resultado de auditoria anexando el cierre de las no conformidades levantadas y recomendaciones al respecto, además de las evidencias encontradas en el proceso de auditoria.
4. Estará siempre atento y tomara todas las anotaciones posibles en tanto a las acciones correctivas dependiendo de las no conformidades halladas.
5. Laborará en beneficio de la empresa para la que trabaja, realizando su trabajo basado en la mejora continua cerrando las acciones correctivas imputadas por los auditores.
6. firmar todos los formatos a los auditores que demuestren la asistencia, entendimiento y compromiso de la evaluación, para tomarlo como evidencia de auditoria, además del momento de verificación de "cierre de las no conformidades" .
1. Elaboración del Plan de Auditoria, considerando:
a. Estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar.
b. Resultados de auditorías previas, cuando existan.
c. Con base a los objetivos y alcance general que el cliente solicite.
d. flexibilidad en el programa que permita cambios en su alcance y extensión, así como para usar efectivamente los recursos.
2. Realiza reunión de apertura en la cual se presenta ante el gerente general donde fija las reglas básicas para la efectiva
3.realización de la auditoría; registra la asistencia a esta reunión en el formato “Control de Asistencia” suministrado por la empresa para Tecnimetales.
1. Será informado con anterioridad, que será auditado por una empresa subcontratada.
2. colaborara al 100% con el proceso de auditoria proveyendo a los evaluadores todas las evidencias que soliciten.
3. No será barrera en el proceso de auditoria, o tomara acciones que entorpezcan la actividad.
1. Formato de Programas de Auditoria Interna.
2. Formato de Control de Asistencia.
3. Formato de Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas.
4. Formato de Informe de Auditoria.
1. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados para garantizar el éxito de la auditoria.
2. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
3. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
4. Demostrar imparcialidad e integralidad ante los hallazgos y evidencias de la auditoria incorporándolos en el informe final.
5. Respetar la guía del plan de auditoria ,es decir no desviar el objetivo del programa establecido.
1. Norma ISO 9001:2008
2. Norma ISO 19011:2012
1. Deberá suministrar todos los recursos pertinentes para garantizar el éxito de la auditoria
2. Deberá, asistir a todas las reuniones pertinentes a los informes de auditorias
3. Tomará las decisiones finales ante los hallazgos de la auditoria, luego de que los auditores hallan emitido su informe final.
1. Suministrar los recursos necesarios para garantizar la eficacia de la auditoria.
2. Ejecutar las acciones preventivas y correctivas basadas en el Informe de resultados de la Auditoria Interna de Calidad.
3. Brindar el material de evidencia necesario para el desarrollo de la auditoría.
Verificar que en el área de ventas de la empresa TECNIMETALES de la ciudad de Cartagena se esté cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el manual de funciones.
4. Incumplimientos detectados como No Conformidad menor en casos tales como:
Todos aquellos incumplimientos detectados durante una auditoria y que no constituya ningún caso de no conformidad mayor. Por ejemplo: incoherentes entre la evidencia objetiva y lo declarado en los documentos, incumplimientos puntuales evidenciados en los registros de calidad o por el personal auditado.
1. Responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que incluye la asignación de los Auditores lideres quien es la empresa "Auditorias; Salud, Seguridad, Medio ambiente y Calidad S.A.S" que por contratación de servicios realizara el acompañamiento hasta completar el 100% del programa.
1. La Empresa "Auditorias; Salud, Seguridad, Medio ambiente y Calidad S.A.S" por contratación de servicios del Cliente, quien es el Gerente General de la empresa TECNMETALES; programara la Auditoria Interna pedida
2. La Empresa "Auditorias; Salud, Seguridad, Medio ambiente y Calidad S.A.S" por contratación de servicios del Cliente, quien por obvias razones será el auditor líder, representara el equipo frente a la Gerencia de la Organización (Conducción de Reuniones Iníciales, Final e Informativas).
3. Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos.
4. Presentar el Informe de Auditoria.
1. Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones establecidas en este procedimiento
1. Todos los elementos de la Norma ISO 9001,
2. Especificaciones y requisitos legales identificados por la organización
3. Incumplimientos detectados como No Conformidad mayor en casos tales como:
Implantar actividades y recursos necesarios para llevar a cabo la Auditoria Interna de calidad con el fin de mantener seguimientos permanentes a procesos prioritarios para la empresa TECNIMETALES, de la ciudad de Cartagena.
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