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Auditoría de las
áreas funcionales
de la empresa
Operaciones
Objetivo
- Examinar todas las actividades del proceso de operaciones para detectar los puntos débiles en él y sugerir métodos de cambio para mejorarlas, logrando una mayor eficiencia y mejora de los servicios.
NAGA 300
Auditoría de las
áreas funcionales
de la empresa
Recursos Humanos
- Objetivos
Realizar una auditoría en ambientes informatizados sobre una base de datos.
- Alcance
- Libro remuneraciones Enero – Febrero – Marzo
del año 2015.
- Revisar la integridad de los datos del libro
de remuneraciones de la empresa.
Planificación
Auditoría de Operaciones
- Objetivos
Objetivo General
Proponer una mejora al sistema de operaciones
de la empresa.
Objetivo Específicos
- Examinar el sistema de operaciones.
- Comparar los sistemas de operaciones
con otras empresas.
- Determinar riesgos.
- Proponer opciones de mejora.
Planificación
Auditoría de Operaciones
Auditoría de las
áreas funcionales
de la empresa
- Definición Auditoría de Operaciones
- Planificación
¿Cómo se obtuvo la base de datos?
¿Por qué medio se obtuvo?
¿Cuál fue la base de datos que se obtuvo?
¿Cuántos registros presenta la base?
Acumulación y examen sistemático
y objetivo de evidencia con el objetivo de
expresar una opinión independiente sobre
eficiencia y eficacia.
Tareas por Auditor
Revisar los datos del programa del trabajador por código.
Planificación
Auditoría de Operaciones
Equipo Auditor
- Alcance
Periodo 2016.
- Carta Gantt
Auditor(a) Senior:
María A. Ramírez M.
Auditor(es) Operativos:
Luis I. González L.
Luis A. Miranda E.
Ignacio N. Rivera A.
Auditoría de las
áreas funcionales
de la empresa
Operaciones
- Programa
Planificación
Tareas por auditor
- Verificar columna del RUT.
- Verificar la integridad de los datos de las comunas de sueldo base, gratificación, horas extras, etc.
- Solo datos numéricos en los campos numéricos.
Central
terrapuerto
- Luis González
- Luis Miranda
-María Ramírez
-Ignacio Rivera
Enjoy
Aeropuerto
Auditoría de las
áreas funcionales
de la empresa
Operaciones
Programa
- Familiarización con las operaciones relacionadas a los servicios de la Empresa.
- Obtener información sobre ciertos puntos que presenten interés para el auditor.
- Verificar los procesos para el registro de los ingresos que obtiene la empresa a través de los servicios que presta.
- Hacer una evaluación de todo lo obtenido para emitir un juicio crítico que determine situaciones que puedan mejorarse y hacer recomendaciones.