Introducing
Prezi AI.
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Loading…
Praktikum EFaktur
52
Transcript
Overview
Praktikum Efaktur
Peserta Brevet diharapkan dapat:
- Merekam Referensi2 pada EFaktur
- Membuat Faktur Pajak Keluaran
- Membuat Faktur Pajak Masukan
- Membuat Faktur Pajak Pengganti
- Membatalkan Faktur
- Membuat SPT, PDF dan CSV Pelaporan
- Membuat SPT Pembetulan
Hasil Install EFaktur
Hasil Install EFaktur
Tampilan Menu EFaktur
Tampilan Menu EFaktur
Merekam Referensi
Referensi
Untuk dapat menggunakan efaktur, setidaknya kita telah merekam:
- Referensi Nomor Faktur
- Referensi Lawan Transaksi
- Referensi Barang dan Jasa
1. Referensi Nomor Faktur
1. Referensi Nomor Faktur
- Dilakukan sekali diawal, untuk memasukkan jatah nomor faktur yang diterima dari DJP, sampai dengan jatah nomor tersebut habis digunakan
- Dapat mengajukan jatah nomor faktur baru meskipun jatah yang lama belum habis.
- Untuk merekamnya menggunakan menu Referensi > Referensi Nomor Faktur > klik rekam range nomor faktur
Masukkan referensi nomor faktur berikut di efaktur:
001-16.00001000 s.d. 001-16.00001099
2. Input Referensi Barang
2. Input Referensi Barang
- Untuk memudahkan perekaman transaksi yang sering terjadi.
- Dapat dilewatkan, kalau tidak ingin merekam nama barang kedalam refrensi efaktur
- Proses input dapat menggunakan menu biasa/ menggunakan file CSV
- Letak menu di Referensi > Barang / Jasa
Input referensi barang seperti pada gambar diatas
3. Input Referensi Lawan Transaksi
3. Input Referensi Lawan Transaksi
- Wajib dilakukan penginputan identitas lawan transaksi di faktur yang direkam meskipun lawan transaksinya non PKP/ non NPWP (bukan konsumen akhir)
- Proses input dapat menggunakan menu biasa/ menggunakan file CSV
- Letak menu di Referensi > Lawan Transaksi
- Non NPWP tidak perlu dibuatkan referensi.
Rekam Lawan Transaksi seperti pada gambar diatas
4. Input Faktur Pajak Keluaran
Input
PK
- Tanggal faktur tidak boleh mendahului tanggal jatah faktur
- Dapat membuat faktur untuk bulan sebelumnya selama tanggal faktur valid
- Memuat data transaksi secara rinci, nama barang, jumlah barang, diskon dll.
- Harus di upload agar faktur dapat dicetak/ dikreditkan lawan transaksi.
Administrasi Faktur Pajak Keluaran
Administrasi Faktur Pajak Keluaran
4. Input Faktur Pajak Masukan
Input
pm
- Isian perekaman faktur lebih sederhana dibandikan dengan Faktur Pajak Keluaran
- Dapat di kreditkan di 3 masa setelah masa terbit Faktur Pajak Keluaran
- Terdapat fitur auto correct
- Harus di upload agar faktur dapat dikreditkan di SPT Masa PPN
PM
Administrasi Faktur Pajak Masukan
Uploader
Uploader
Tool pada efaktur yang berfungsi sebagai pengirim data ke server efaktur
Dibutuhkan ketika proses upload Faktur Pajak Keluaran/ Masukan/ Dokumen Retur/ Pengganti
Pengganti VS Retur
Retur Faktur:
- Transaksi tetap ada, namun ada pengembalian barang.
- Dokumennya tidak harus berupa output dari efaktur.
- Dibuat oleh pembeli
- Diadministrasikan di masa dokumen retur dibuat
Pengganti & Retur
Faktur Penganti:
- Berfungsi untuk mengoreksi kesalahan administratif pembuatan faktur pajak.
- Dokumennya berupa Faktur Pajak Pengganti
- Dibuat oleh penjual
- Di administrasikan di masa faktur yang DIGANTI diterbitkan
- Tidak untuk mengganti NPWP yang salah.
- Tanggal Pengganti tidak boleh mendahului tanggal Faktur yang diganti dibuat
Posting
- Dilakukan untuk membuat SPT, memasukkan data PK-PM kedalam SPT
- Hanya Faktur yang sudah diupload dan mendapatkan approval sukses yang dapat di posting
- Pada EFAKTUR, menu posting juga berfungsi untuk membuat SPT Pembetulan
SOAL
Asumsi: dokumen pajak untuk masa Januari 2018
Choose a template
Presentations from around the world
Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi