Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PROYECTO DE COMPLEJO DEPORTIVO

CMC
by

on 19 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROYECTO DE COMPLEJO DEPORTIVO

Nuestro Servicio
Precio
Promoción
Financiación
Costes
Nuestro servicio abarca un gran número de actividades, que se podrán realizar durante todos los días de la semana en horario de 08:00 a 00:00 horas, entre las cuales podemos distinguir los siguientes grupos:


- Dos directores principales encargados de la gestión comercial y financiera; así como el control fiscal, contable y organizativo. En este caso las encargadas seremos mi amiga Claudia que se encargará más de el tema contable y yo de la organización en general.
- Tres recepcionistas.
- Un administrativo, que también realice tareas contables.
- Cuatro camareros y una cocinera para las diferentes tapas y raciones ofrecidas en la cafetería/bar del complejo.
- Tres socorristas que también serán profesores de natación.
- Dos monitores de pádel, tenis y squash a tiempo completo.
- Tres monitores de gimnasio.
- Nutricionista .
- Un profesor de aeróbic.
- Un profesor de artes marciales.
- Cuatro personas para mantenimiento y limpieza de las salas, pistas y piscina..







Durante la finalización de las obras de construcción del complejo, realizaremos una campaña publicitaria en medios de comunicación locales, anunciando la próxima apertura del “Más Sport”. Con ello pretendemos fomentar la incorporación al complejo de un mayor número de personas, despertando la curiosidad en el consumidor.
A lo largo de los años intentaremos hacer crecer el número de clientes de nuestro complejo deportivo. Para ello necesitaremos trabajar mucho y hacer diferentes promociones y pactos con empresas publicitarias y comerciales como los siguientes.

Pactaremos con la tienda "Padelmepone"
situada en el centro de Torre del Mar para que en los torneos que realicemos en el complejo estén patrocinados por esta casa y así conseguiremos también que estos aporten material que regalaremos a los participantes de los torneos a cambio de patrocinarlos y hacer publicidad a la misma tienda.

Hemos acordado un pacto con una Herboristería llamada "La Ventana Natural"
que pertenece a un familiar mio y que imparte dietas a sus clientes. El pacto es el siguiente:
Daremos un 50% de descuento a aquellos clientes que estén haciendo una dieta allí, para así fomentar su ejercicio físico y ayudarlos a bajar peso de forma más rápida, esto los motivará aún más y sobre todo lo más importante de una forma muy económica. A cambio colgaremos publicidad de MasSport en su escaparate.

Además de esos pactos con diferentes empresas del pueblo, realizaremos otras promociones como:

• Tickets para los socios durante su primer año para poder utilizar cualquier otro servicio deportivo en 25 ocasiones.
• Descuento del 10% en bonos para jóvenes, previa presentación del Carné de Estudiante o del Carné Joven.
• Regalo de un chándal y otros productos serigrafiados con el logotipo del club para socios tras su incorporación.
• Se bonificará con un 25% de descuento en la cuota anual a los socios en el primer año de asistencia.
• Descuento de 150 € en la cuota anual si los socios se abonan a varias actividades.


La financiación requerida se va a centrar en capital y deuda, esperando contar con un pequeño porcentaje de financiación en forma de subvenciones que podemos conseguir.

Debido a la elevada inversión, acudiremos a otros inversores para la obtención de capital que requiere montar este complejo. Actualmente las socias principales del negocio seremos Claudia y yo pero a parte hemos aceptado la opción a otros socios que accederán a comprar acciones de Más Sport que aportarán al rededor de 400.000 €, llegando así a formar parte de los beneficios del negocio a partes proporcionales, ya que Claudia y yo hemos aportado más dinero que el resto.

Hemos encontrado dos entidades financieras que están dispuestas a ofrecernos financiación, ambas ya han valorado nuestro proyecto, y nos ofrecerán deuda con un año de carencia es decir que empezaremos a pagar el préstamo un año después y un coste del 7% es decir que el banco se quedará con un 7% del importe requerido, el cual pagaremos nosotros a cortos plazos. A parte de la financiación por parte de los bancos optaremos a obtener subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, planteándole varios proyectos que tenemos en mente.
Las posibilidades de obtener subvenciones son muy elevadas, tanto por la vía de la contratación de trabajadores, como por el echo de ser dos jóvenes empresarias, así como por la como iniciativa local de empleo que puede tener nuestra empresa. Por otro lado tendremos un fisioterapeuta que ayude a niños discapacitados que padezcan cualquier tipo de parálisis a su rehabilitación diaria sin ningún coste adicional, simplemente por acto de solidaridad de la empresa.

En cuanto a los gastos podremos distinguir entre gastos fijos y variables para el primer año de funcionamiento de nuestro complejo deportivo.


GASTOS FIJOS

- Personal fijo:
25 personas. La cuota de Seguridad Social que corresponde a la empresa se situaría en el 33% del Sueldo Bruto. Esto supone un gasto de alrededor 50.000 € el primer año.

- Mantenimiento:
El mantenimiento de la piscina es un coste que debemos soportar independientemente de su uso. Así como otros costes fijos de mantenimiento del resto de las instalaciones.

- Gastos generales:
Suman un importe de 50.000 € incluyen los siguientes:


Servicios de jardinería
suponen también un coste fijo en su mayor parte. Tras consultar a empresa de jardinería especializada nos supondría un gasto de al rededor de 9.000 €.

Club de tenis:
fichas federativas 600 €, desplazamientos: 8 desplazamientos anuales para 8 personas, 4.400 €, material deportivo (raquetas, chándal,…), 1.500 € . En total 6.500 €.


Calefacción, teléfono, agua, recogida de basuras, gastos administrativos
,... Calefacción: el gasto de gasóleo para la calefacción del gimnasio supone aproximadamente 9.000 € anuales. La del edificio alcanzaría 2.500 €. Además por gastos de teléfono suponemos 6.000 €.

- Alquiler
: Optando por el alquiler del terreno en Torre del mar , éste supone, según los precios actuales del mismo, un importe de 120.000 € el primer año.

- Seguros y Tributos:
Los seguros también suponen un coste importante, pero dado lo elevado de nuestra inversión, es imprescindible tener un seguro que cubra muchos imprevistos (incendios, robo, vandalismo, inundaciones,…). El coste de este seguro rondará los 37.000 €, el primer año.
- Además suponemos unos gastos fijos por diversos conceptos y posibles imprevistos, por valor de 15.000 € el primer año.

GASTOS VARIABLES

-
Personal eventual:
tanto en lo que se refiere a camareros en temporada alta y de torneos. Suponemos un 2% de los ingresos totales.

- Energía
: Considerado el consumo de luz en función de los kilowatios y el coste del kilowatio; he calculado un porcentaje representativo sobre los ingresos: un 5% de los ingresos totales.

- Compras de material deportivo para la venta:
incluyendo chándales, raquetas, cordajes,… Supone un 60% de los ingresos de ventas de material

- Materias auxiliares:
Incluyen material y complementos deportivos;

- Consumibles de cafetería:
estos costes van a suponer un 30% de los ingresos de la cafetería, tal como he comprobado en otra cafetería de la zona, esto
también depende de las materias primas usadas y la clientela del complejo.

- Gastos de promoción:
55 € por cada socio nuevo. Lo que incluye el chándal del club y otros productos promocionales que ofreceremos a nuestros clientes

- Publicidad:
el 5% de los ingresos totales en todos los años, salvo en el primero. En este último consideramos un 20% debido a los mayores gastos en publicidad para darnos a conocer y también porque incluimos gastos de publicidad realizados con anterioridad a la apertura.

Partiendo de estos ingresos y gastos, y añadiendo los «gastos de financiación» con estos nos referimos a los intereses que hay que pagar al banco por el préstamo que nos han dado. .


Más Sport S.L
B-92549609
C/Rosales 28
29740 Torre del Mar
(Málaga)
Telf: 952547768
Fax: 952547655
TORRE DEL MAR
Índice
I.- PLAN DE MARKETING


I.2. Definición Del Servicio
I.2.1. Precio
I.2.2. Promoción
II.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA

II.2. Inversiones
II.2.1. Financiación y Costes
II.2.2. Personal
PROYECTO DE EMPRESA

Marina Giménez 1ºBACH B
- Actividades sociales para todos los usuarios de las instalaciones:

cafetería, sala de ordenadores, prensa y revistas en recepción, ping – pong, billares, enfermería, zona verde y juegos de mesa.
-
Actividades deportivas:
piscina climatizada, gimnasio, sauna, tenis, fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, squash, pádel, bádminton y minigolf.
- Formación deportiva:
clases de tenis, de natación, de artes marciales, de aeróbic, mantenimiento físico, de pádel.
- Organización de competiciones tanto internas como a nivel regional.
- Club de tenis, al que dotaremos de material y licencia federativa, para permitir su participación en torneos regionales como equipo. Para su ingreso no será necesario abonar cuota alguna, ni tampoco se remunerará a los integrantes; simplemente habrá que demostrar una cierta habilidad. Las plazas para este club son, en principio, 6.
-
También venderemos material deportivo:
chándales del club, camisetas, gorras, raquetas, cordajes, muñequeras y otros equipamientos directamente relacionados con las prácticas deportivas de nuestro complejo.

Personal
La plantilla constará de un importante número de personal fijo: 25 personas distribuidas de la siguiente forma:
Además habría personal a tiempo parcial, sobre todo los fines de semana, períodos festivos y en momentos puntuales como torneos, cursillos intensivos, etc.
La jardinería será un servicio subcontratado un par de días en semana y de la seguridad se encargará la empresa "SECURITAS" que instalará un moderno sistema de seguridad en todo el recinto que está conectado con la policía local.
DIFERENTES SALAS DE GIMNASIO
Sala de máquinas
Sala de artes marciales
Sala de ciclo
Sala de actividades
OTRAS INSTALACIONES
Amplia y acogedora cafetería situada en el exterior de nuestro complejo deportivo en la que podremos disfrutar de maravillosos desayunos y meriendas, además de tapas y refrescos. Ésta permanecerá abierta en el horario de 10:00-22:00. Todos los medios días tenemos el menú del deportista por tan sólo 7,50 euros.
También disponemos de esta sala de juegos de mesa, billares, ping-pong y dardos. Ésta esta situada en el interior del edificio de lo que es el gimnasio en sí, podrán hacer uso de ella aquellos socios que dispongan de la tarjeta del club MasSport. Sino deberán pagar una cuota de 5 euros por día para hacer uso de esta sala.
Inversiones
INVERSIONES FIJAS

Estas serán las inversiones necesarias para llevar a cabo el montaje y apertura de nuestro complejo deportivoTodos los conceptos económicos hay que tenerlos en cuenta como euros (€)

Terrenos 198.000
Edificaciones 230.800
Instalaciones deportivas 1.244.287
Aparcamiento 96.116
Vallado 90.763
Zona Verde 41.467
Equipamiento 60.175
Instalaciones Seguridad 5.950
Equipamiento deportivo 67.945
Mobiliario 31.065
Equipos informáticos 17.910
Programas informáticos 3.005
Gastos constitución 50.000
Gastos de apertura 56.000
Inversión total 2.193.483

INVERSIONES CIRCULANTES

Además del dinero necesario para las operaciones diarias, tanto cobros de bonos y horas esporádicas igual que la cafetería, será necesario un mínimo de existencias de material deportivo: balones, pelotas de tenis,… tanto para las actividades del club como para la venta.
Otras inversiones circulantes serían destinadas :

• Para materias primas y consumibles para cafetería
, teniendo en cuenta nuestra capacidad de almacenamiento, así como dependiendo el producto y su aguante es decir la fecha de caducidad de un producto si esta cumplido debemos tirarlo y eso sería dinero a descontar, es decir podríamos conseiderarlo inversiones necesarias, el plazo de almacenamiento aproximado es de medio mes, ya que la mayoría de los productos ofrecidos en nuestra cafetería tendran un consumo preferente corto ya que seria bollería, leche, pan...
• Para materias auxiliares
(incluyendo en este punto el material – balones, raquetas-, ropa y complementos deportivos) que hay que estar reponiendo continuamente para que el material no esté deteriorado y de un buen aspecto al cliente.



































Para definir el precio hemos de tener en cuenta la comtencia y por supuesto, cubrir nuestros costes, aunque en un primer momento trataremos de empezar en el mercado con un precio no tan elevado para poder conseguir una mayor cuota y un mayor conocimiento de nuestro servicio. Posteriormente a lo largo de los años, los precios se incrementarán.
Decir que los precios que aparecen en este apartado son los estimados para el primer año podremos considerarlos un poco más alto de lo establecido en este sector en nuestra zona, pero esto es necesario para el arranque del negocio.
A la hora de fijar el precio vamos a utilizar los siguientes tipos:
• Socios individuales
• Socios familiares
• Bonos para usuarios y para equipos
• Clientes esporádicos
Los socios individuales deberán abonar una cuota de ingreso o llamada matriculacion en el club que se fija en 50 € Esta antidad será válida para toda la vida del socio y le permitirá disfrutar en cualquier momento de los servicios sociales de nuestras instalaciones, así como optar a importantes descuentos en la realización de otras actividades que comentare un poco más adelante. (Eso incluye unicamente matriculacion, a parte iria la respectiva cuota dependiendo de la actividad elegida)
En lo que respecta a la cuota anual, ésta dependerá del deporte o deportes a los que el socio quiera abonarse a lo largo del año. Las posibles cuotas para socios son las siguientes:
- Para el uso de la piscina, gimnasio y sauna (a lo que llamaremos paquete básico): la cuota a ingresar anualmente será de 600 € (aproximadamente 100.000 ptas.)
- Para la utilización de las pistas de tenis, la cuota a ingresar será de 400 € (67.000 ptas.)
- Para conseguir un abono anual para la práctica del squash, del pádel y bádminton, la cuota será de 450 € (casi 75.000 ptas.)
El pago de cualquiera de estas tres cuotas dará derecho a la utilización de las instalaciones correspondientes cualquier día del año y supondrá que el socio habrá abonado su cuota correspondiente.
Si el socio tuviese interés en varios deportes de forma regular, entonces debería realizar el pago anual de varias de estas cuotas, pero tendrá un descuento de 150 €.
Estas cuotas podrán abonarse en un pago único o mediante pagos mensuales anticipados (sin coste adicional alguno).
En el caso de deportes como el aeróbic, las artes marciales, las clases de tenis y de natación, que precisan de un profesor totalmente dedicado a su docencia, los socios podrán disfrutar de un descuento del 25%.
Cuando la cuota de socio sea familiar, el precio de la cuota de ingreso se incrementará un 25%. En este segmento entrarán sólo los familiares más cercanos: los cónyuges y los hijos (menores de 26 años). Por tanto la cuota familiar será de 1.500 € (menos de 250.000 ptas.), que dará las mismas ventajas que la cuota de socio individual a todos los miembros anteriormente citados.
Para la práctica de las distintas actividades deportivas, las cuotas anuales serán las mismas que para los socios individuales, con la salvedad de que si se quiere incluir a más de un miembro de la familia en una misma actividad la cuota anual se verá incrementada también en un 25%, pero en este caso por cada uno de los miembros que se incluya.
Como medida de atracción de socios el primer año de su entrada en el club tendrán un descuento en la cuota anual del 25% y podrán practicar algún otro deporte de forma gratuita haciendo uso de unos tickets que se le darán cuando adquiera la condición de socio con un límite máximo de 25 horas. Así promovemos que los socios conozcan tanto las instalaciones como todos los deportes que le puedan interesar.
Cuota de ingreso individual Cuota de ingreso familiar Cuota anual individual Cuota anual familiar
PAQUETE BÁSICO 1.200 € 1.500 € 600 € Incremento 25% por familiar
TENIS 400 €
SQUASH, PÁDEL 450 €
PABELLÓN 400 €
Tabla 1
Los “usuarios” serán aquellas personas que usen las instalaciones pero sin ser socios, para poder ser usuario es necesario haber adquirido un bono que podrá dar derecho a un número variado de visitas al complejo. El sistema de control informático permitirá hacer esto con relativa facilidad. Además, el usuario también podrá hacer uso de los servicios sociales que existen en el club.
El precio de estos bonos dependerá de las actividades a las que den acceso y del número de visitas que permitan:
Nº visitas Precio Bono Descuento Carné
PAQUETE BÁSICO 10 110 € 10%
25 260 €
TENIS 10 90 €
25 215 €
SQUASH, PÁDEL 10 110 €
25 240 €
PABELLÓN Anual 570 €
Tabla 2
- Paquete básico: su precio no implica una restricción horaria.
- Tenis: cada visita corresponde con una hora de práctica deportiva.
- Squash, Pádel y bádminton: también por hora; con la posibilidad de alquilar el squash por períodos de media hora a la mitad de precio del bono correspondiente.
El uso del pabellón polideportivo, no se realizará mediante bonos, solamente a través de cuota anual o bien por horas. La utilización con carácter anual para los equipos usuarios que deseen un entrenamiento regular tendrá una cuota de 570 €; y para los equipos socios un servicio de iguales características tendrá una bonificación en la cuota del 30%. Lo que supondrá una cuota de 400 € (aproximadamente 67.000 ptas.)
En resumen, los precios previstos para los usuarios se sintetizan en la siguiente tabla.
En caso de la utilización por horas o reservas esporádicas, los precios para las personas que no tengan ni bono ni sean socios (con la posibilidad de descuento con el carné joven del 10%) serán los siguientes:

- Paquete básico: 13 € por visita
- Tenis: 11 € la hora

- Squash, pádel, bádminton: 12 € la hora
- Pabellón: 15 € la hora
Los socios que quieran realizar alguna de estas reservas, tendrán un descuento del 45%, es decir abonarán tan sólo el 55 % de la tarifa horaria. Los usuarios que quieran también practicar algún otro deporte distinto al que están abonados tendrán un descuento del 10 %, es decir, abonarán el 90% de la tarifa horaria.

Precio/hora
Cliente Paquete básico Tenis Squash, pádel Pabellón
Esporádico 13 € 11 € 12 € 15 €
Socio 7,15 € 6,05 € 6,6 € 8,25 €
Usuario 11,7 € 9,9 € 10,8 € 13,5 €
Descuento carné 10% 10% 10% 10%
Tabla 3
Las clases que se impartirán en nuestras instalaciones, serán destinadas a todo el público si bien los socios tendrán preferencia en la reserva de plazas y tendrán además el descuento ya mencionado del 25%. Las tarifas normales son las siguientes:
Intensivo Trimestral Anual
Tenis 100 € 150 € 250 €
Natación 60 € 110 € 200 €
Aeróbic - 100 € 250 €
Artes Marciales - 110 € 225 €
Tabla 4
- Clases de tenis: Los cursos que se impartirán en esta actividad tendrán tres modalidades según el plazo en el que se realicen: intensivo (15 días de duración con 5 horas semanales), trimestral (dos horas a la semana durante tres meses) y anual (una hora a la semana)
- Clases de natación: Intensivo 5 horas a la semana durante dos semanas. El trimestral 2 horas a la semana; el anual 1 hora a la semana
- Aeróbic y mantenimiento físico: aquí los cursos se clasificarán en trimestrales y anuales; ambas son dos horas semanales.
- Artes marciales: judo, karate, taekwondo; tanto la tarifa anual como la trimestral dos horas semanales.
Todas estos precios se verán beneficiados de un descuento del 10% y del 25% para carné joven y socios respectivamente.
Las tarifas a pagar por la participación de los torneos se expondrán en las instalaciones del club y también se hará publicidad de las mismas en otras instalaciones y centros deportivos. Los socios que deseen participar podrán abonar tan sólo la mitad de la matrícula.
Así mismo en las fases finales de algunos torneos podremos cobrar una cuota de entrada de 2 € , a excepción de los socios que tendrán la entrada gratuita.
Para hacer uso del minigolf todos los clientes deberán pasar por recepción y recoger su ficha que le dará derecho a practicar esta actividad durante una hora. Las tarifas del minigolf serán las siguientes:
SOCIOS USUARIOS DEMÁS CLIENTES
0’5 €/hora 2 €/hora 3 €/hora

Los márgenes brutos varían en función del servicio que se contrate y de cómo se contrate. Al tratarse de un servicio en que la mayoría de los costes son fijos independientemente de se preste o no el servicio, salvo las clases; los márgenes brutos van a ser elevados. Los únicos costes variables son luz, chándal para los socios (y para los monitores), material para club de tenis y aprovisionamiento de la cafetería.
Full transcript