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Présentation VD réunion responsables

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by

vincent divaret

on 13 June 2018

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Transcript of Présentation VD réunion responsables

Réunion Responsables
Points budget et RH
Données budgétaires
Accord horaire individualisé
Accord horaire
Accord horaire individualisé
Lab'RH
Lab'RH
Données budgétaires 2017
Accord horaire individualisé
Investissement autres objets : 795.700 € : 156.000 initial + travaux RCT, ELSM, CEDRE
Frais de personnel :
26.819.922 €
, (-2,21% par / 2016), taux d'exécution de 99,41%

Autres comptes de fonctionnement :
3.388.500 €
, (-6,06% par / 2016), taux d'exécution 97,59%
La politique salariale de la Sécurité sociale
Nouvel accord signé avec les OS le 24 mai dernier, en attente de l'avis du COMEX et de l'agrément DSS
Un accord plus souple et plus adapté à nos conditions de travail
Ce qui change :
Amplitude journalière : 7h30 - 18h30
Durée maximale de travail journalière : 9h00
Plages fixes : 9h30 - 11h30 et 13h45 - 15h30
Plages mobiles : 7h30 - 9h30 ; 11h30 - 13h45 et 15h30 - 18h30
Cycle annuel pour les crédits / débits
Crédit / débit maximum de 8h00
Utilisation des crédits : 10 jours de récupération max par an, pas plus de 2 sur un même mois
Front office : pas de disposition spécifique mais stipulé que "l'accueil physique et téléphonique des usagers s'effectue en fonction des horaires d'ouverture au public et devra être assorti du présentéisme nécessaire"
La notion de permanence indifférenciée ne fait plus partie de cet accord.
Cela ne signifie pas que les permanences sont supprimées !En effet, l'accord prévoit une obligation de répondre aux nécessités de service. Ce sera donc au niveau de chaque pôle qu'il faudra préciser quelles sont ces nécessités de service.
Exemples : services support au regard des besoins et des sollicitations (carte agent le matin par ex.) / pôles en lien avec l'accueil (IJ, droits solidaires, comptabilité)
Règles identiques d'absentéisme max : 60 à 70% pour une demi-journée et 50% en moyenne sur la semaine. Mais l'accord introduit la possibilité d'aller au-delà de ces taux après accord de la direction.
Entrée en vigueur de l'accord si agrément : 10 septembre 2018
Pour le moment accord conclu jusqu'au 31 décembre 2019
Des évaluations de l'application de l'accord et des difficultés éventuelles rencontrées seront réalisées en 2019
Si le bilan est positif, l'accord sera prorogé pour 2 années supplémentaires
L'accompagnement de la mise en oeuvre de l'accord sera piloté par le PARH
Lab'RH
Merci aux volontaires motivés !
Structure des budgets de gestion administrative 2017
Les principales économies attendues par la CNAM pour le CPG 2018-2022

- Politique d'impression reponsable (CEDRE) : 86.000 €

- Affranchissement : 183.000 €

- Fournitures de bureau : 26.000 €

- Frais de déplacement : 17.000 €

Taux de remplacement COG 2014-2017 :
- 51% des départs en retraite
- 100% des turn-over

Taux de remplacement COG 2018-2022 :
- 2018 : 32,61% tous départs
- 2019-2022 : 60,41% tous départs

La notion d'ETP MA correspond à l’effectif rémunéré sur une période considérée.

En termes de recrutement cette notion d'ETPMA permet de recruter à la date du départ du salarié remplacé. Toute anticipation génère un effet report sur l'année suivante qui grève les possibilités de recrutement en N+1
Plan d'économies
Possibilités de recrutement
L'ensemble des volontaires ont été retenus :

- Pôle communication
- Pôle établissements
- Pôle IJ
- Pôle produits de santé et laboratoire

Au regard des salariés volontaires, les évaluations expérimentales porteront sur les fonctions suivantes :

- Technicien de prestations
- Responsable
- Animateur d'équipe
- Chargée de communication
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