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Presentación Memoria

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by

Francisca Riquelme

on 4 January 2013

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Transcript of Presentación Memoria

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE MUROS VERDES CON UN SISTEMA MODULAR PARA INSTALACIÓN EN INMUEBLES INTRODUCCIÓN ¿QUÉ SON LOS MUROS VERDES? Sistemas vegetales montados sobre superficies verticales Se pueden instalar tanto en el interior, como en el exterior, sin importar las condiciones climáticas. Su objetivo es: Regula el efecto térmico del clima sobre los muros, ahorrando hasta un 20% de energía. Integrar la vegetación en la arquitectura para lograr así los máximos beneficios ambientales y reduciendo los consumos de agua y energía. Actúa como barrera de sol y ruido. Funcionan como filtros vivos de sustancias tóxicas en el ambiente. FUNDAMENTACIÓN Debido al aumento demográfico y de construcción se han hecho escasos los espacios verdes en las grandes urbes. La Región Metropolitana se encuentra por debajo del índice establecido por la OMS de metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Creciente interés por parte de las personas acerca de temas ambientales. "Tendencia verde". Creciente interés de parte de las empresas por proyectar una "imagen verde". OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Creciente preocupación por parte de los gobiernos de generar espacios verdes alternativos. Desarrollar la evaluación económica de un proyecto de muros verdes con un sistema de módulos para la decoración de edificios empresariales en la Región Metropolitana. Estudiar el mercado de muros verdes a nivel nacional, para así, obtener una visión estratégica de éste. ¿QUÉ ES UN SISTEMA MODULAR DE MUROS VERDES? DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Definir mercado objetivo y realizar un estudio que permita realizar una estimación de la demanda. Estimar inversión, costos y beneficios asociados al proyecto. Realizar los flujos económicos del proyecto para determinar su viabilidad a través de la aplicación de la metodología y los principales indicadores: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) Realizar análisis de sensibilidad de las principales variables que afecten la demanda. Determinar mediante indicadores la viabilidad del proyecto. Sistema modular de poliestireno que se importará desde una empresa en Cali, Colombia. Se compone de paneles de 50x50 cm con 36 orificios de 5 cm de diámetro para siembra. Posee un ensamble modular, sistema de riego por goteo y sustrato agrícola, que remplaza la tierra, También posee protección UV y son 100% impermeable para proteger el muro de humedades. Cada panel, tiene un peso de tierra saturada de 11 kilos, lo que significa que el peso de cuatro paneles saturados equivale a 44 kg/m2. El peso soportado por los paneles para plantas es de 25 kilos como máximo. Los paneles requieren un mes, previo a la instalación, de preparación de las plantas, tiempo que debe mantenerse la estructura de forma horizontal, para el enraizamiento Para la colocación de los paneles en la superficie vertical lisa, el sistema incluye perfiles de aluminio para el anclaje, lo que permite un rápido y fácil montaje. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La estructura posee tapones de drenaje para evacuación del agua durante el tiempo de siembra en posición horizontal. ESTUDIO DE MERCADO ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Sistema modular único en chile, de fácil instalación y sistema de riego integrado.

Facilidad para crear distintos tipos de diseño y logos empresariales.

Área de cobertura asegurada por parte de proveedores del sistema de muros verdes. DEBILIDADES Al ser una nueva iniciativa de negocio, no se conoce la curva de aprendizaje del rubro. AMENAZAS Competidores con mayor experiencia en el mercado y posicionamiento.

Sistemas de muros verdes caseros, fáciles de armar e instalar.

Posible entrada de nuevos competidores a causa del auge de estos sistemas. OPORTUNIDADES Creciente tendencia mundial de conciencia ecológica y ecología urbana

Mercado chileno de muros verdes comenzado a desarrollarse

Poca competencia en Chile

Creciente interés por parte de municipalidades en Chile que impulsan o pretenden impulsar estas tecnologías ESTUDIO DE MERCADO ANÁLISIS PORTER PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES AMENAZA DE NUEVOS SUSTITUTOS AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ESTUDIO DE MERCADO INVESTIGACIÓN DE MERCADO POBLACIÓN OBJETIVO Para determinar la población objetivo se seleccionaron las empresas con mayores ventas de la Región Metropolitana según SII. El mercado objetivo serán las grandes empresas de la Región Metropolitana, en las comunas de Huechuraba, Las Condes y Providencia Se enfocará en aquellas que estén interesadas en la instalación de muros verdes dentro de las compañías (oficinas, recepción, hall) o en las fachadas de edificios corporativos con motivo decorativo y/o por alguno de los otros beneficios, como también con un fin de marketing corporativo POBLACIÓN OBJETIVO INVESTIGACIÓN DE MERCADO Se realizó una encuesta del producto a 66 gerentes y altos ejecutivos de grandes empresas. PLAN DE MARKETING ESTRATEGIA DE MARKETING MIX El total de grandes empresas de esas tres comunas es de 3.717. Producto La venta del producto incluirá: El sistema con plantas y sistema de riego, del tamaño, forma y diseño acordado. La instalacíon del muro y la conexión del sistema de regadío incluido. Una evaluación previa y asesoría del diseño, tamaño y lugar de la aplicación. Un servicio de mantención del muro, que incluye una poda y una aplicación de repelente biológico de insectos de forma mensual. ESTRATEGIA DE MARKETING MIX Precio El precio se fijó con un margen de ganancia del 30% sobre los costos del producto (CIF) y costos de importación, es decir, $69.431 por metro cuadrado. A ésto se le suma el costo de las plantas y la instalación: Además se establecieron los precios de mantención del producto por metro cuadrado: ESTRATEGIA DE MARKETING MIX Promoción Se realizarán exhibiciones del producto en las zonas de las comunas seleccionadas con mayor concentración de empresas. Se creará una página web desde la que se podrá acceder a la información acerca del producto, sus beneficios y se podrán suscribir a ella. Se realizarán visitas empresas, dando a conocer el producto y sus beneficios. ESTRATEGIA DE MARKETING MIX Distribución La venta del producto se realizará de forma directa y no a través de un canal de distribución. Esto permite una relación directa cliente - vendedor. ESTUDIO TÉCNICO LOCALIZACIÓN La localización de la oficina comercial estará ubicada en la comuna de Providencia. Es una casa - oficina que cuenta con patio, 2 bodegas, hall de recepción, sala de ventas y 4 oficinas. El arriendo tiene un valor de $900.000 mensuales. ESTUDIO TÉCNICO ACTIVOS NECESARIOS ESTUDIO ORGANIZACIONAL PLAN DE RECURSOS HUMANOS Detalle de costos del personal
EVALUACIÓN ECONÓMCA DEMANDA En base a las encuestas realizadas, se seleccionó aquellas que respondieron positivamente a todas las respuestas. En total fueron 17 de 66, es decir un 26% respondió positivamente. Supuesto 1:
Tendencia a dar como respuesta un falso positivo, que dejaría solo al 30% de las respuestas positivas como posible demanda. Finalmente solo el 7,6% de las 3.717, posiblemente realizaría una aplicación de estos muros. DEMANDA Supuesto 2:
La demanda de 282 empresas, que corresponde al 7,6% de la población objetivo, se alcanzará al quinto año de operación, es decir, al llegar al año 5 se va a haber acumulado una demanda de 282 empresas. Así se tendrá una demanda del 5%, 10%, 20%, 30% y 35% de las 282 empresas cada año respectivamente. PROYECCIÓN DE VENTAS COSTOS CAPITAL DE TRABAJO Se estimó que el primer ingreso se generará aproximadamente el cuarto mes del primer periodo, por lo que el capital de trabajo será la cifra que resulte de la suma de los costos fijos y variables de los 4 primeros meses, es decir, la suma estimada de $57.525.624 TASA DE DESCUENTO RELEVANTE La tasa de descuento establecida por la CORFO para proyectos innovadores y riesgosos es de un 30%. FINANCIAMIENTO El financiamiento para la inversión inicial y el capital de trabajo se pensó con un 75% de deuda, el cual está sujeto a un 6,5% de interés anual, en base a averiguaciones en Banco Estado. El préstamo fue suscrito por un periodo de 5 años. El 15% restante para el financiamiento está considerado como aportes de los socios. FLUJO DE CAJA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Demanda.
Precio del producto.
Aplicación promedio (m²).
Precio del dólar.
El porcentaje de empresas que comprarán el servicio de mantención.
La cantidad del préstamo.
La tasa de interés del préstamo. Las variables consideradas para este análisis ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A cada una de estas variables se le asignó una distribución de probabilidad y se realizaron 1.000.000 de iteraciones en la simulación, con el fin de recrear diversos escenarios posibles y conocer, de esta forma, probabilísticamente cuál es el panorama general más recurrente. Del total de las iteraciones del VAN un 46,72% dio como resultado un número mayor a cero, lo que significa que, en estos casos, habría una ganancia o aumento del patrimonio. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Al realizar el análisis para el parámetro TIR se obtuvo en un 57% de los casos que sería mayor a la tasa de descuento, lo que significa que la rentabilidad de la inversión es mayor al costo de capital, por lo que cubre el financiamiento y el proyecto es deseable. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CONCLUSIONES Resultados de la evaluación VAN = $4.363828 TIR = 31% PRC = 5 años Según los resultados, el proyecto es rentable La incertidumbre en cuanto a la demanda y el comportamiento del mercado juegan un rol crucial al momento de tomar una decisión con respecto a la inversión, lo que hace que represente un escenario riesgoso para el proyecto RECOMENDACIONES Si se quisiera tomar una decisión más asertiva en base al comportamiento del mercado, se debe realizar un estudio de mercado mucho más acabado, lo que implica una inversión mayor de dinero. Se recomienda elaborar un plan de marketing que apunte a dar a conocer el producto y sus beneficios directamente a los agentes clave en la toma de decisiones de este tipo en las empresas-cliente MUCHAS GRACIAS
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