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Plano de Ação

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Felippe Vilaça

on 23 October 2017

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Transcript of Plano de Ação

5.5.1.1 Entrar em contato com o sistema judiciário para conhecer a realidade do Hospital Universitário
DGP, CONJUR, Filiais
Imediato
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Aproveitar iniciativas das Filiais (HUPI, HUOL)

Abarcar demais órgãos de controle (Min. Público)
Plano de Ação
2017

17,1%
1. Serviços Terceirizados
29,3%
2. Compras
em Rede

25%
3. Almoxarifado, estoque e suprimentos
16%
4. Geração de Recursos e Redução de Gastos
13%
5. Gestão de Regimes Trabalhistas
3%
Elaborado no Fórum de Gerentes Administrativos
Out/16
1.1 Dificuldade na elaboração de Termos de Referência
38%
1.2 Dimensionamento da área administrativa não contempla a realidade dos HUF's elevando a contratação de terceirizados
17%
1.3 Ausência de estudo de viabilidade de mercado e econômica para contratações de serviços
50%
1.4 Dificuldade na fiscalização efetiva dos contratos de terceirização
22%
1.5 Demora na aprovação dos contratos acima de 1 milhão (novos e renovação) com exigências acima do previsto nas normas estabelecidas
pela Sede
20%
1.1.1 Definir modelos e padrões de contratações de serviços terceirizados
38%
1.1.1.1 Criar grupos de trabalho por áreas técnicas envolvidas
DAI
14/11/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.1.1.2 Levantar perfil e necessidades da rede considerando as particularidades e similaridades
DAI, Filiais
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.1.1.3 Analisar Modelos e propor Minutas de Termos de Referência
CONJUR, DAI, Filiais
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.1.1.4 Validar as Minutas e implantar modelos para a Rede
DAI, Filiais
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.2.2 Propor um novo modelo de dimensionamento de pessoal administrativo para os HUF's
8%
1.2.2.1 Criar grupo de trabalho técnico
DGP, DivGP
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.2.2.2 Apresentar Minuta de modelo de dimensionamento de pessoal dos HUF's
GT
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.2.2.3 Validar Minuta de modelo de dimensionamento de pessoal dos HUF's
Conselho de Administração
Março/2018
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.2.1 Realizar redimensionamento de pessoal administrativo da Ebserh considerando porte e perfil dos HUF's
25%
1.2.1.1 Mapear processos de trabalho das unidades e serviços dos HUF's
DGP, DGPTI
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.2.1.2 Apresentar o estudo realizado
DGP
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.2.1.3 Fazer gestões junto à SEST/MPOG no sentido de aprovar as novas vagas
Presid, DVPE, DGP
14/11/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.3.1 Realizar estudos setoriais e regionais de viabilidade para contratações de serviços
50%
1.3.1.2 Elaborar Minuta de Cadernos Técnicos
DAI, Filiais
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.3.1.1 Definir grupos de trabalho
DAI, Filiais
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.3.1.3 Aprovar Cadernos Técnicos
DAI, Filiais
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.3 Oferecer condições adequadas para os fiscais de contratos
17%
1.4.1 Capacitar os fiscais de contratos
25%
1.4.1.1 Divulgar as normas operacionais de fiscalização de serviços
DAI, Filiais
Novembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.1.2 Treinar as equipes de fiscalização de contratos
DAI, DGP, Filiais
Abril/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.3.1 Disponibilizar no módulo Contratos do SIG o acompanhamento e registro das ocorrências dos contratos
DGPTI, DAI
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.3.2 Elaborar o LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) para fiscais de contratos
DGP, Filiais
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.2 Implementar os instrumentos padronizados que facilitem a fiscalização dos contratos para a Rede Ebserh
25%
1.4.2.1 Inserir Acordos de Níveis de Serviços para os novos contratos de terceirização de serviços
DAI, Filiais
A partir de Novembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.2.2 Adotar listas de verificação na fiscalização dos contratos
DAI, Filiais
A partir de Novembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.4.3.3 Adequar as escalas de trabalho para viabilizar a fiscalização efetiva dos contratos de terceirização
DivGP (Filiais)
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.5.1 Revisar a norma existente
20%
1.5.2 Propor revisão do valor de alçada
0%
1.5.1.1 Redefinir as competências da Sede e HUF's
Presid, Diretorias, Filiais
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.5.1.2 Redefinir prazos com a Sede
Presid, Diretorias, Filiais
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.5.1.3 Redefinir a instrução do processo
Presid, Diretorias, Filiais
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.5.1.4 Definir momentos de aprovação da Sede
Presid, Diretorias, Filiais
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.5.1.5 Validar e divulgar
DAI
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
1.5.2.1 Realizar gestões junto ao MEC e Casa Civil, para aumentar os limites de alçada
Presid, Diretorias
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.2 Dificuldade no gerenciamento dos processos de compra e de logística
25%
2.1 Falta de Infraestrutura técnica e tecnológica da Rede
17%
2.3 Falta de comunicação da Rede
33%
2.1.3 Fortalecer a equipe de compras e licitação da sede agregando o conhecimento técnico da rede
25%
2.1.3.1 Recompor e capacitar a equipe técnica de compras e licitação
DGP, DAS, DAI
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.1.2 Desenvolver sistemas de informação de compras unificadas integrados ao SIASG/AGHU com conhecimento técnico da rede
0%
2.1.2.1 Adotar, adquirir ou criar ferramenta(s) de TI para compras
DAS, DGPTI, DAI, DOF
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.1.4 Criar catálogo de materiais padronizados para a rede
0%
2.1.4.1 Mapear, revisar e alinhar as padronizações da rede
DAS, DAI
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.1.1 Instituir comissão técnica mista (assistencial e administrativa) para apoio aos processos licitatórios
25%
2.1.1.1 Nomear os membros (rede e sede) da comissão e regulamentar o seu funcionamento
DAS, DAI
Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.2.2 Instituir os manuais de procedimentos para operacionalização das compras, contratos, licitações, fiscalização e suprimentos
25%
2.2.2.1 Criar os manuais de procedimentos para operacionalização das compras, contratos, licitações, fiscalização e suprimentos
DAI
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.2.1 Definir estratégias de compras centralizadas, regionalizadas e individualizadas, levando em conta a logística otimizada
25%
2.2.1.1 Por meio de pesquisa das necessidades e análise de boas práticas, de perfil assistencial e de localidade dos hospitais
DAS, DAI, Filiais
Dezembro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.2.3 Promover capacitação continuada
25%
2.2.3.1 Oferecer cursos de capacitação e atualização para as áreas envolvidas nos processos de compra
DGP, DAI
A partir de Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.3.2 Instituir pareceres jurídicos referenciais para a rede
25%
2.3.2.1 Elaborar pareceres vinculantes conforme matéria
CONJUR
A partir de Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.3.1 Uniformizar os processos de compras para a rede
25%
2.3.1.1 Estabelecer modelos de editais, termos de referência, contratos, atas de registro de preços, notas técnicas, parecer técnico, pesquisa de preços, entre outros documentos essenciais aos processos de compra
DAI
Junho/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.3.3 Melhorar a comunicação entre sede e filiais
50%
2.3.3.1 Divulgar continuamente as ferramentas disponíveis de comunicação para informações sobre compras aos hospitais
CCS (DVPE)
A partir de Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
2.3.3.2 Criar um canal de comunicação exclusivo para assuntos relacionados às compras
CCS (DVPE)
A partir de Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Coordenadoria de Administração/DAI
3.1 Deficiência da cadeia de suprimentos
13%
3.1.1 Padronização de material, na rede, que contemple padrões mínimos de características e de qualidade
13%
3.1.1.1 Fomentar, nas filiais, discussões para padronização de material hospitalar, OPME e medicamentos, para que os hospitais encaminhem à Sede as suas listas padronizadas
DAS, DAI
90 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.1.1.2 Instituir grupos de trabalho compostos por especialistas da rede visando a consolidação das listas encaminhadas pelos hospitais da rede
DAS, DAI, Filiais
180 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.1.1.3 Validação pela rede da listagem prévia
DAS, DAI, Filiais
45 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.1.1.4 Finalização, publicização da listagem definitiva e inclusão no AGHU
DAS, DGPTI, DAI, Filiais
45 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Obs.: os demais materiais não serão prioritários nesse momento

Medicamentos: lista elaborada pelos hospitais, em revisão pelo SGAF/DAS
Obs.: o prazo para OPME será estendido em mais 90 dias

DAS constituiu GT para padronizar lista de medicamentos e estabelecer padrão nas Comissões de Farmácia e Terapêutica dos HUs.
GT de equipamentos previsto para o segundo semestre de 2017.
3.2 Deficiência na integração assistência, ensino e administrativo
0%
3.2.1 Levantamento das melhores práticas da cadeia de suprimentos
0%
3.2.2 Capacitação em gestão e operacionalização de suprimentos
0%
3.2.1.1 Solicitação junto aos HUs dos seus fluxos e processos identificados como melhores práticas
DAS, DAI, DGPTI
Mensalmente
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.2.1.2 Criação do fórum sobre cadeia de suprimentos para divulgação das melhores práticas (convocação dos gerentes de atenção à saúde, de ensino e pesquisa, administrativo e chefes de divisão das Filiais)
DAS, DAI, DGPTI, Filiais
Semestralmente
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.2.2.1 Curso e treinamento para a rede (participação da divisão de logística e infraestrutura, farmácia, laboratório e outras unidades demandantes das Filiais)
DGP, Filiais
Semestralmente
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Obs.: o conteúdo deverá ser o mesmo para a rede

Depende do levantamento das melhores práticas (3.2.1)
3.3 Ausência de alinhamento entre os objetivos do HU e as assessorias jurídicas dos Hus e Sede
13%
3.3.1 Alinhamento do Jurídico entre as filiais e a Sede dentro dos processos na cadeia de suprimento
8%
3.3.1.1 Montar um grupo de trabalho com a participação do Jurídico para esclarecimento sobre os papéis e responsabilidades
Presid, CONJUR, Filiais
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.3.1.2 Orientações sobre a aplicação da nova Lei das Estatais na rede e seu impacto na cadeia de suprimentos
CONJUR, Jurídico (Filiais)
45 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.3.1.3 Revisão da Portaria nº 125 visando a celeridade na cadeia de suprimentos
Presid, CONJUR, Filiais
90 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Obs.: aumentar a celeridade da análise do processo

Sugestão: apoio da Corregedoria
3.4 Infraestrutura física e tecnólogica inadequada para gestão de estoques
38%
3.4.2 Melhoria dos sistemas informatizados para gestão de estoque adotados pela Ebserh (AGHU e SIG)
25%
3.4.2.1 Levantamento das necessidades operacionais e gerenciais dos módulos do SIG e AGHU, visando a integração dos sistemas para otimização dos processos
DAS, DGPTI, DAI, Filiais
180 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.4.1 Estudo de viabilidade da criação de Centros de Distribuição regionalizados
25%
3.4.1.1 A Sede definirá a melhor forma de realizar esse estudo
DAI
180 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.4.3 Modernização dos sistemas de armazenagem
13%
3.4.3.1 Levantamento das necessidades de investimentos na área de armazenagem
DAS, DAI, Filiais
120 dias
Não iniciado
Em andamento
Concluído
3.4.3.2 Aquisição de equipamentos e melhoria dos leiautes para otimização dos espaços físicos de estocagem
DAI
60 dias p/ início do processo
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.1 Conflitos entre diferentes regimes trabalhistas
13%
5.1.2 Integrar todos os colaboradores
0%
5.1.2.1 Elaborar e implementar oficinas para integração; Instituir a participação de todos os colaboradores nas ações desenvolvidas no hospital
Filiais
Após Campanhas
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.1.1 Divulgar as normas, legislação, direitos e deveres pertinentes aos regimes trabalhistas
25%
5.1.1.1 Elaborar e implementar campanhas para esclarecimentos dos regimes trabalhistas, por meio de Palestras, Cartilhas, Folder, Colegiados Setoriais
DVPE, DGP, CONJUR, Filiais
A partir de Jan/2017 - Contín.
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.2 Sistema Interno de Gestão de Pessoas ineficiente
0%
5.2.1 Realizar diagnóstico situacional
0%
5.2.1.1 Definir a metodologia para elaboração do diagnóstico
DGP, DGPTI
Imediato
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.4 Capacitações insuficientes
0%
5.4.2 Implantar e avaliar os cursos de capacitação para todos os colaboradores independente do vínculo
0%
5.4.2.1 Disponibilizar cursos internos e firmar parcerias com Escolas Públicas e Universidade
DGP, Filiais
A partir de Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.4.1 Realizar levantamento de temas pertinentes a área de pessoal
0%
5.4.1.1 Aplicar questionário/e-mail/memorando para levantamentos das demandas
DGP, Filiais
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.3 Falta de mapeamento de processos relativos a gestão de pessoas nos HUF's
0%
5.3.1 Mapear os processos de gestão de pessoas
0%
5.3.1.1 Criar grupos de trabalho para elaboração da pesquisa na rede de processos existentes
DGP, DGPTI, Filiais
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.5 Interferência judicial nos processos de gestão de pessoas
0%
5.5.1 Realizar aproximação com o sistema judiciário federal
0%
5.3.1.2 Elaborar e adequar os processos levantados
GT
A partir de Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
5.2.1.2 Criar grupos de trabalho para elaboração de diagnóstico
Filial
Após metodologia definida
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1 Ausência de gestão dos custos hospitalares e comparativos referenciais
44%
4.1.4 Fazer projeto piloto em hospitais que tenham maior maturidade de implantação da gestão de custos
100%
4.1.4.1 Definir os hospitais
DGPTI, DOF, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.3 Implantar os módulos do AGHU necessários para subsidiar as informações para a análise de custos hospitalares
0%
4.1.3.1 Mapear HUFs que não tem os módulos necessários implantados
DGPTI, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.5 Incorporação pela rede da gestão de custos hospitalares
13%
4.1.5.1 Capacitação da equipe
DVPE, DGP, DGPTI, DOF, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.6 Criar mecanismos de aferição e monitoramento dos custos hospitalares
25%
4.1.6.1 Criação de indicadores específicos aos custos hospitalares para a rede
DGPTI, DOF, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.5.2 Campanhas de conscientização da importância da gestão dos custos hospitalares
DVPE, DGP, DGPTI, DOF, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.2 Fomentar o desenvolvimento/ incorporação de um módulo de custos nos hospitais
25%
4.1.2.1 Busca no mercado ou desenvolvimento interno
DGPTI, DOF, Filiais
Abril/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.1 Criar grupo para trabalhar a gestão de custos hospitalares
100%
4.1.1.1 Benchmarking com outras instituições/ou na rede em busca de referências sobre gestão de custos hospitalares
DGPTI, DOF, Filiais
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.1.3.2 Implantação dos módulos necessários
DGPTI, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.2 Incipiência de convênios, contratos e parcerias
0%
4.2.2 Criar um "banco de parcerias" a nível nacional e regional
0%
4.2.2.1 Criar módulo no SIG deste banco (repositório)
DGPTI
Janeiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.2.1 Identificar parceiros para a rede (nacionais) ou para os HUF (regionais)
0%
4.2.1.1 Consultas aos HUF e a outros órgãos públicos que realizam convênios e parcerias
DVPE, DAS, DOF, Filiais
Novembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.2.3 Criar diretrizes e regulamentar os convênios, contratos e parcerias
0%
4.2.3.1 Normas operacionais
CONJUR
Março/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.3 Perda dos registros dos procedimentos por ausência do módulo de faturamento e capacitação das equipes
8%
4.3.2 Desenvolver um plano de capacitação das equipes envolvidas com o faturamento
25%
4.3.2.1 Parcerias com o MS para a capacitação da rede
DGP, DAS, DOF, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.3.1 Priorizar a implantação do módulo de faturamento do AGHU e demais módulos necessários para a sua execução
0%
4.3.1.1 Discussão na alta gestão do desenvolvimento de um plano de priorizações
Presid, DAS, DGPTI, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.3.3 Criar campanhas de conscientização da importância dos registros corretos dos procedimentos realizados
0%
4.3.3.1 Campanhas nacionais e locais
DVPE, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.4 Falta de padronização dos processos/protocolos hospitalares
0%
4.4.3.1 Envio aos HUFs dos processos/protocolos padronizáveis
DAS, Filiais
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.4.2.1 Cruzamento dos dados
DAS
Abril/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.4.4 Normatizar e divulgar para a rede a "cesta" de protocolos hospitalares padronizados para rede
0%
4.4.4.1 Elaboração de norma operacional
CONJUR, DAS
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.4.1 Identificar na rede os hospitais que tenham processos/protocolos hospitalares padronizados
0%
4.5 Elevada participação nos gastos com água, energia nas despesas hospitalares
13%
4.5.3.1 Reuniões
DOF
Fevereiro/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.5.2.1 Consulta aos hospitais
DAI
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.5.4 Criar um "banco de parcerias" a nível nacional e regional
0%
4.5.4.1 Criar módulo no SIG deste banco (repositório)
DGPTI
Abril/2017
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.5.1 Buscar na rede as iniciativas e boas práticas para a redução do consumo de água e energia
25%
4.4.1.1 Consulta aos hospitais
DAS
Não definido
Não iniciado
Em andamento
Concluído
4.4.2 Consolidar o material existente na rede para propor uma padronização para a rede
0%
4.4.3 Validar os processos/protocolos hospitalares padronizáveis (respeitando as singularidades)
0%
4.5.2 Buscar na rede os "casos de sucesso" em relação a convênios, parcerias com as concessionárias
0%
4.5.3 Negociar junto à CONSEFAZ e governos estaduais, isenções tributárias
25%
4.5.1.1 Consulta aos hospitais
DAI
Dezembro/2016
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Hotelaria: cadernos técnicos
Serviços administrativos: Construindo com as Filiais
Infraestrutura tecnológica: GTs para Infraestrutura e Serviços de Engenharia Clínica
Infraestrutura física: GT para contratação de projetos de reforma e de reforma com ampliação. Termo de cooperação técnica com a Unops para elaboração de modelos de contratação de projetos e obras
Hotelaria: finalizados os Cadernos de Processos e Práticas de processamento de roupas e gestão do enxoval, resíduos, higienização, refeições enterais. Em andamento: transporte externo de pacientes e refeições orais (previsão de conclusão: Jul/17)
Infraestrutura tecnológica: cadernos técnicos
Infraestrutura física: finalizados modelos para contratação de manutenção predial e gases medicinais. Em andamento: modelo para contratação de projetos de reforma e de reforma com ampliação
Serviços administrativos: revisando minutas para socialização
Projeto:
Construindo com as Filiais
elaboração de normativos, fluxos de processos, manuais, check-lists e modelos de documentos
construção coletiva
apoio do Escritório de Processos

Minuta das normas de fiscalização: Jan/17
Rodada de debates: 20/1 a 17/2
Versão final:
Jul/17

Projeto:
Plataforma de gestão da conta vinculada
parceria com HU-UFJF na validação da ferramenta e elaboração do manual, na sede
Capacitações realizadas:
17 a 19/1 - Visão geral (Turma I - 451 colaboradores)
4, 5 e 9/5 - Visão geral (Turma II)

Em planejamento:
Termos de Referência (Auditor CGU)
Contratos com mão de obra (TCU)
Elaboradas minutas de Normas Operacionais de: produção e distribuição de dietas, processamento de roupas e gestão do enxoval, resíduos e higienização.
Foi iniciada a revisão do módulo de Contratos do SIG
Projeto:
Construindo com as Filiais

Normativos e manuais publicados:
Regulamento de compras
Sub-rogação de contratos
Aplicação de sanção à licitante
Formalizar e prorrogar contrato
Alterar contrato

Em finalização:
Processo licitatório

Em andamento:
Fiscalizar contrato
Fiscalizar contrato com mão de obra

Projeto:
Construindo com as Filiais
GT de padronização de documentos
DAI estruturou o modelo do canal na
Intranet

CCS/DVPE apoiou o desenvolvimento do canal

DAI criou o conteúdo, já disponível na
Intranet
Atualizado em 20/10/2017
Grupo de Trabalho de Suprimentos
representantes das Filiais
equipes da sede (DAI e DAS)
sugestão de estratégias
proposição de Plano Diretor de Compras

Consolidação do histórico de compras centralizadas em busca de lições aprendidas

DAS iniciou a busca por expertises na Rede para constituir o Comitê permanente de deliberações sobre compras centralizadas.
Foi iniciado o mapeamento de processos do Setor de Administração pelo Projeto da DAI: "Construindo o Modelo de Gestão Administrativa com as Filiais"
Está em discussão a estratégia para mapeamento dos processos das demais áreas
Há proposta de estudo preliminar a ser aprovado para balizar as discussões, contendo ranking para redimensionamento e duas estratégias de atuação (imediata e cadenciada)
Será necessário apoio da DAS para avançar nos estudos técnicos
Foram retomadas reuniões com a SEST/MP para alinhar as expectativas, em busca de uma redefinição concreta do processo de trabalho
O estudo preliminar sobre o tema contém a proposta de criação desse GT, aguarda-se a aprovação das diretrizes para concretizar a ação
DAI está planejando:
- Elaboração de Termo de Referência
- Pesquisa de mercado

Em relação aos demais procedimentos de compras, espera-se finalizar a atualização do Regulamento de Compras antes de iniciar os treinamentos.

A DGP já tramitou processo para contratar empresa objetivando capacitar in company, tendo como tema a “ Nova Lei das Estatais” com previsão de disponibilização em vídeo conferência aos HUFs. A DGP aguarda devolução da DAI sobre o Termo de Referência.
Estão disponíveis no Moodle a metodologia e espaços para debate.

Foram realizadas 2 ações de capacitação na Ebserh/Sede:
1) Encontro do projeto piloto modelo de comparação de custos e cenários prospectivos de contratação em hotelaria hospitalar, nos dias 4 e 5 de julho de 2017, carga horária 12 horas, que contou com a parceria entre o Serviço de Hotelaria Hospitalar/DAI, o Serviço de Mensuração e Controle de Custos/DOF e o Serviço de Capacitação e Avaliação de Desempenho/DGP. Público-Alvo: Colaboradores responsáveis pela hotelaria e contabilidade de custos das Filiais (HUOL, HUGD, HU-UFMA, HU-UFJF, HC-UFTM).
2) Sistema de Custo – metodologia adotada pela Ebserh, no dia 9 de junho de 2017, carga horária 3 horas, que contou com a parceria entre o Serviço de Mensuração e Controle de Custos/DOF e o Serviço de Capacitação e Avaliação de Desempenho/DGP. Público-Alvo: Colaboradores da Diretoria de Atenção à Saúde.

Capacitação sobre teoria de custos no modelo adotado prevista para o 2º semestre/2017.
Está em planejamento, com diretriz de utilização de recurso de diárias e passagens das Filiais.

Já houve ações nesse sentido anteriormente.

A DAS encaminhou a priorização de Hospitais que deverão receber as capacitações em Sistemas de Informação em Saúde nos anos de 2017 e 2018.
A DGP aguarda resposta dos HUFs que realizarão em 2017, quanto à possibilidade deles arcarem com diárias e passagens de modo a agilizar a realização do treinamento.
Publicação das Normas Operacionais da Diretoria de Gestão de Pessoas no endereço:
http://intranet.ebserh.gov.br/normas-operacionais-dgp.
Será viabilizada proposta de instrutoria sobre os regimes trabalhistas, ainda em fase de planejamento para posterior autorização do Diretor da DGP.
2014 e 2015, houve diagnóstico em 10 HUF, qual nível de controle existente, reuniões com áreas administrativas e finalísticas, busca sobre quais informações seriam necessárias. Com base nas melhores práticas e na literatura, foi apresentada por consultoria uma metodologia com os objetos de custeio a serem contemplados.

Houve
reapresentação do projeto
por videoconferência aos Gerentes Administrativos em 28 e 29 de março de 2017.
Não havia ferramenta disponível para atender à metodologia construída.
Está em desenvolvimento um módulo do AGHU.
Há um protótipo em Excel para guiar a elaboração, em uso no projeto piloto. São três etapas, a inicial está em fase de homologação.
Será constituído GT para definição dos centros de atividades.
Estoque e Farmácia são os módulos do AGHU utilizados no projeto piloto. Há interfaces com o SIGP e com o SIG-Contratos.
Foi definida a implantação no HUB, por razões de priorização pela gestão, de quantidades de módulos do AGHU implantados e de redução de custeio da atividade.
Aguardando a implantação do sistema de custos para alcançar um modelo definitivo. Há metodologia preliminar de comparação de custos (CHC), com potencial relevante, em deliberação.
Ex.: Medicamentos Min. da Saúde, Espaços para laboratórios, Espaços para iniciativa privada (bancos, serviços para a população)
Iniciadas tratativas com Receita Federal, Min. da Saúde, Prefeituras e CONSEFAZ
CONJUR apoia
Levantamento iniciado por intermédio de
questionário
encaminhado pela DAI às Filiais, respondido pela totalidade das unidades hospitalares.

DAI consolidou relatório. Em detalhamento das demandas dos hospitais, para socialização e deliberação sobre oportunidades de melhoria.
DAS iniciou a busca por expertises na Rede para constituir o Comitê permanente de deliberações sobre compras centralizadas.

Minuta de Portaria para aprovação.

Devem ser discutidos:
Compras Centralizadas
Plano Diretor de Compras
Incorporação de TI aos processos
DAI iniciou com câmaras técnicas de engenharia clínica.
Duplicidade com 3.1.1
Em elaboração Cadernos Técnicos para diversas atividades de hotelaria e infraestrutura tecnológica
Há dois processos de trabalho em debate:
Portaria Ebserh nº 125/2012 (aprovação acima de R$ 1 mi)
Portaria Ebserh nº 72/2013 (sub-rogação)


DOF e DAI estão debatendo o tema e minutando novas Portarias.
Hotelaria: cadernos técnicos
Infraestrutura tecnológica: cadernos técnicos
Serviços administrativos: a definir
Infraestrutura física: a definir
Etapas:
Finalização do novo Regulamento de Compras
Padronização de PB/TR
Modelos de Editais eficientes
Modelos de Pareceres

A CONJUR já iniciou a expedição de Orientações Normativas para consolidar entendimentos
Aguardando 2.3.3.2
Em elaboração pela CONJUR
Duplicidade com 1.5.1
Depende da atividade 3.1.1.3
Levantamento das necessidades do AGHU realizado pela DAS,
com base nas demandas das Filiais

Aguarda-se retomada do desenvolvimento do sistema pela fábrica de software
Aguardando 3.4.3.1
Filiais aguardam orientações da DGP
Considerar tempo disponível e capacitação.

Publicação da Norma Operacional DGP nº 12/2016, de 29 de novembro de 2016, que regulamenta os critérios e procedimentos específicos para a confecção das escalas de revezamento dos empregados celetistas no âmbito dos Hospitais Universitários Federais filiados à Ebserh.
A Ebserh precisa demonstrar maturidade de gestão para pleitear a revisão
Sugestão: retornar com a divulgação de boas práticas em videoconferências institucionais
Integração SIGP, Controle de Ponto
Aproveitar a iniciativa das Filiais (HUOL)
Cancelado
Cancelado
Duplicidade
Duplicidade
Duplicidade
Projeto:
Almoxarifado Virtual
solução de gestão de materiais
entrega porta a porta
controle de qualidade
orçamento centralizado
fiscalização local
Premiado na ENAP
Validado pelo TCU
Termo de Referência elaborado para contratação de empresa terceirizada que fará a gestão dos materiais. Em análise pela Conjur.

Projeto piloto
Filiais Plenas
Materiais de expediente
Parceiros:
FIPECAFI
Parceiros:

EloGroup


Plano de Ação 2017 - Fórum dos Gerentes Adm.
Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI
Atividades compartilhadas:
Não iniciadas:
Em execução:
Concluídas:
Compromissos DAI:
Não iniciados:
Em execução:
Concluídos:
Andamento das atividades
Andamento dos compromissos
37
9
24
4
20
2
13
5
41,25%
26,35%
Serviços Terceirizados:
Compras em Rede:
Gestão de estoques:
Redução de gastos:
Regimes trabalhistas:
Serviços Terceirizados:
Compras em Rede:
Gestão de estoques:
Redução de gastos:
Regimes trabalhistas:
29%
24%
19%
25%
-
40%
42%
50%
25%
-
Compromissos firmados pela DAI
Serviços Terceirizados
Modelos de Termos de Referência:
Hotelaria, Eng. Clínica, Manutenção e Apoio
Normas Operacionais sobre Fiscalização de Contratos
Treinamentos:
Fiscais de Contrato (Jan e Mai/17)
Termo de Referência (contratações)
Sistema de Gestão de Contratos (SIG)
Revisão na Portaria Ebserh nº 125/2012
Compras em Rede
Estudo técnico com histórico de compras centralizadas para subsidiar tomada de decisão sobre o tema

Criação do Portal de Compras da Ebserh

Utilização do Portal de Compras da Ebserh para socialização das informações sobre compras realizadas pela Rede Ebserh
Gestão de Estoques
Projeto Almoxarifado Virtual como centro de distribuição de materiais de expediente

Relatório sobre levantamento das necessidades de investimento nas áreas de armazenagem

Estudos para viabilizar a aquisição de bens para as áreas de armazenagem
Redução de Gastos
Consulta à Rede Ebserh em busca das iniciativas para a redução do consumo de água e energia, visando difundir as boas prática sobre o tema
DAI enviou memorando circular aos HUs solicitando informações a respeito do consumo.
Engenharia Clínica: TR para contratação de serviços integrados de engenharia clínica
O Plano Anual de Capacitação desenvolvido pela Sede envolve todas as Diretorias e todos os colaboradores, independente do vínculo. A DGP já autorizou a execução do Plano, que em breve passará pelos trâmites administrativos e será disponibilizado na Sede e nos HUFs.
Depende da atividade 3.1.1.2
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