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AUDITORIA EMPRESA CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.

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by

daniel acuña

on 11 June 2014

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Transcript of AUDITORIA EMPRESA CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.

1. Objetivo General
2 Conocimiento del Cliente
MISION - VISION
AG-6 PRESUPUESTO DE TIEMPO
AG-4 REVISIÓN DE ACTAS
AG-3 ANALISIS CONTROL INTERNO
Establecer si el control interno implementado en la Empresa está acorde con la política integral y a los objetivos integrales de la misma.
Nombre de la Empresa: Constructora Landa S.A.S.
Representante Legal: Yolanda Pulido Pasachoa
• Gerente: Yolanda Pulido Pasachoa
• Primer suplente: Edgar Mauricio Zorro Zambrano
• Segundo suplente: Edwin Alexander Pulido Pasachoa

NUMERO DE SOCIOS: 3
SECTOR ECONOMICO: Construcción
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 4290
DOMICILIO: Bogotá
CAPITAL SOCIAL: $ 500.000.000
NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: 3.875 Notaria 36 de Santafé de Bogotá del 23
De Agosto de 1.993.

NIT: 800.206.723-4
VIGENCIA DE LA COMPAÑÍA: Indefinido.

MISION
Es una empresa dedicada al diseño, la remodelación y construcción de obras de Arquitectura, Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica en el sector público y privado a nivel nacional.
Trabaja con calidad, responsabilidad, honestidad y compromiso, encaminando sus esfuerzos para mantener los niveles tecnológicos apropiados y recursos necesarios que garanticen la permanencia de la compañía en el mercado, la satisfacción de sus clientes y de la comunidad; teniendo presente la conservación del medio ambiente y el bienestar de sus trabajadores.

VISIÓN
Ser reconocidos en el año 2014 a nivel nacional, por su gestión en calidad y cumplimiento, seguridad industrial, salud ocupacional y el cuidado al medio ambiente en sus servicios de Diseño Construcción y Remodelación de obras de Arquitectura, Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica.

Objetivo
Documentar los acuerdos de los accionistas plasmados en las actas y efectuar el seguimiento a las acciones tomadas por la administración para dar cumplimiento a lo ordenado por la Asamblea de Accionistas (Constructora Landa S.A.S.) Junta de Socios (Constructora Landa S.A.S.), y Junta Directiva.
Contenido
a. Aplicabilidad
b. Evidencia de revisión
c. Objetivo
d. Procedimientos
e. Resultados
f. Conclusión
g. Puntos clave a tener en cuenta

a. Aplicabilidad

Este papel de trabajo deberá ser completado y revisado en su totalidad para la prestación del servicio de Auditoría Externa.

b. Evidencia de Revisión

Como evidencia de revisión, este papel de trabajo debe ser firmado por quien lo realizó y revisó
Nombre Fecha Firma
Elaboró:
Oscar Parra
20/05/2014
Revisó:


Presentado por:



Viviana Martínez Cruz – Código: 130920113
Oscar Alirio Parra Santos – Código: 130920233
Lina Vanesa Manrique – Código: 130920163
Daniel Acuña Isaza – Código: 130920067

AUDITORIA EMPRESA CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.
1.2. Objetivo Especifico
Dictaminar si el control interno establecido para cada uno de los procesos está siendo útil, efectivo y si está brindando seguridad razonable para el logro de los objetivos integrales de la Empresa.

GENERAL

SUMARIA
DETALLE
ANALITICA
GENERAL C3
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