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CAN/CPE 2013-2014. Final

Presentacion FJ
by

BID PERU

on 10 June 2016

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Transcript of CAN/CPE 2013-2014. Final

Hitos:
Nueva estructura del área administrativa
8
reuniones de staff
realizadas. 11 reuniones del
equipo de gestión
Gestión de información: web intranet, boletín de noticias, archivo
Ejecución
presupuesto
administrativo 82% (hoy)
Programa de
Balance Vida Trabajo: 78% del personal toma FLEX, olimpiadas
CPE, actividades de integración, picnic, campañas
Informes
trimestrales de operación y mantenimiento 100% cumplidos
Inclusión y diversidad:
Estrategia de Género
y Diversidad CPE, tercera edición de la
Cátedra BID
Hitos
:
93%
alineación cartera aprobada con GCI
Reducción de la cartera con problemas de Alerta (
7 a 3
), Problemas (
0
)
Retos en la
predicción
de desembolsos
Avances en
MapAméricas
Plan Fiduciario cumplido al 93%
Plan de Supervisión
Uso de Sistemas Nacionales
1. Excelente diálogo con el gobierno y oportuna atención a nuestros clientes
Alto
Nivel de Satisfacción GdP, SP y SC
100%
ejecución Presupuesto R.R.
2. Alto perfil del BID en el Perú
Perú
: Hub Regional de Eventos: 15 Eventos de Alto Impacto
CPE
: Presencia permanente de la Alta Gerencia: PRE (2), EVP, GER (8), JD (7), DIR (3), CON (12)
3. Estrecha Relación con la Sociedad Civil
Reunión Descentralizada CONSOC en
Chachapoyas
Reuniones ConSOC y GCSP (3)
SC en Reunión Anual y Fondo Japones
Perú 2013
RESULTADOS SATISFACTORIOS
Resultados
cualitativos
Perú 2014
Contexto internacional:
Desafíos para el 2014...
Relevancia/sostenibilidad del modelo de negocios en el Perú
Congestion por mayor demanda de operaciones y menor espacio en programación
Presiones competitivas para el sector privado e incertidumbre por
merge out
Posible deterioro en indicadores de ejecución de cartera
Transición por rotación de personal, Óptima y nuevos roles y responsabilidades
Clima laboral y balance de vida-trabajo versus resultados

Resultados

cuantitativos
Sostenibilidad Ambiental
Inclusión social y acceso a servicios básicos
Modernización del Estado
Competitividad e Infraestructura
PBP Apoyo a la Agenda de Cambio Climático III
Facilidad Contingente por Desastres Naturales
PBP Gestión de Resultados para la Inclusión Social I
Sistema Integrado de Gestión de Planillas
Mejoramiento Cobertura y Productividad del Sistema Nacional de Control Descentralizado
PBP Competitividad Agraria III
Fortalecimiento del Sistema Público de Innovación Agraria
Gestión Organizacional
Los grandes objetivos
Estratégica / Programática
Avanzar en la innovación de instrumentos: Fee based services
Avance monitoreo y seguimiento de la EBP. Visita regional
Objetivos corporativos: CPD, IMA, MSA, mapAmericas
Apoyo a agenda de conocimiento: 2 estudios económicos, 12 BBLs
Programación: revisiones de cartera (2), misiones de programación (2), evitar el bunching
Operativa
Gestión Organizacional
12 reuniones de personal realizadas
Ejecución del 100% del presupuesto administrativo vs. presupuesto original asignado
150 horas del personal de CAN/CPE dedicadas a iniciativas de otros departamentos / vicepresidencias
Participación en todas las sesiones de capacitación OPTIMA (Mínimo 30 horas)
40% de empleados bajo modalidades de trabajo flexible
Plan de Acción en materia de Diversidad e Inclusión implementado
Mejorar de la calificación de clima organizacional
Otorgar los premios de reconocimiento al personal: spot awards
Plan de entrenamiento ejecutado
Perspectivas 2014
Aprobaciones en contexto...
En el 2013 se aprobaron préstamos SGS y GS por US$540.4 millones
Relación con el país
BID-PERÚ: RESULTADOS 2013
Y PERSPECTIVAS 2014

Pipeline 2014
CGS
PBP Gestión de Riesgos III (US$ 25 M)
PBP Mejora de la Productividad y la Competitividad III (US$ 25 M)
PBP Sectorial de Saneamiento Segunda Generación III (US$ 25 M)
Información Agraria para el Desarrollo Rural (US$ 15 M)
Paso de Frontera Iñapari (US$ 15 M)
Consolidación de la Administración Tributaria y Aduanera (US$ 15 M)
Programa de Titulación de Tierra III (US$ 30 M)
Proyecto CREMA Huaura Churín Oyon Ambo (US$ 50 M)
SEDAPAL III (US$ 55 M)
Metro Línea 2 y 4 (US$ 300 M)
SGS
Proyecto Marcona (US$ 74 M)
Danper Perú (US$ 38.5 M)
Plataforma Trefi (US$ 10 M)

Perú ha sido la economía más dinámica y más estable de la Región.
Ha logrado a su vez progreso en la esfera social
Perú cierra el 2013 a la cabeza de la región...
Sin embargo, persisten las brechas sociales, regionales, y de productividad...
El riesgo de una nueva crisis global parece haberse disipado
Nuevo riesgo:
Estancamiento secular
Recuperación es a lo sumo tímida, el producto sigue alejándose del potencial y el empleo no crece
En 2014 hay un repunte al crecimiento y la inflación vuelve al rango meta
La posición externa, grado de liquidez, y espacio fiscal la hacen resistente a un entorno relativamente desfavorable
Agilidad de nuevos proyectos de inversión serán factor clave
Los grandes objetivos del 2014
OBJETIVO 1
Atención centrada en la ejecución y resultados
OBJETIVO 2
Mejora de la planificación y utilización de los recursos
OBJETIVO 3
Mejora de nuestra manera de trabajar
Los objetivos del Banco y el Balance Score Card de CAN
Alto nivel de satisfacción de nuestros clientes externos e internos
Apoyo oportuno al GdP. 100% ejecución RR
Alto perfíl de CPE. Consolidar Lima como HUB de eventos
Estrategia de comunicación de resultados: Folleto, Video
Apoyo a eventos de alto impacto (COP20 y 2 más)
Reunión descentralizada 360 - Gobierno Regional y ConSOC
Contexto Económico
EBP
2012-2016
Proyecciones 2014:
Inflación: 2% - 3%
Crecimiento 5% - 6%
Cuenta Corriente: -4,6%
Déficit Fiscal: -0,1%
1. Significativo avance de la EBP
100%
Sectores /
95%
de Objetivos con operaciones aprobadas o pipeline
2. Producción de documentos corporativos
CPD, IMA (2), MSA
3. Regionalización EBP: Visita
360
a Chachapoyas
4. Innovación instrumentos:
Fee Based Services

5. Agenda
Conocimiento
:
16
Eventos de difusión de conocimientos: BBLs, Juntos, redes de Salud, Pensiones, etc.
3
Estudios de Investigación Aplicada: Clase Media, Canon Mínero, Dinamismo Empresarial
2
Libros publicados: Crec. Apurímac y Huancavelica


Desaceleración y convergencia hacia tasas de crecimiento alrededor de 7%. New normal
Única locomotora del mundo
Relación con el País
Área estratégica
Gestión

Operativa
Con Garantía Soberana
Contribución de la cartera Aprobada al GCI9
Ejecución
Presupuestaria
x Área BP
Crecimiento moderado por debilitamiento del sector externo, baja inflación y fuerte demanda interna
EL SECTOR ADMINISTRATIVO
¿Cómo estamos organizados?
Administración General
Especialista en Planificación y Administración Recursos

Gestión Administrativa
Gestión Financiera y Contratos
Documentación y Comunicaciones
Servicios Generales y Recepción
Virginia Cachay
Cristhian Weis
Gestión de RRHH, Eventos y Viajes
Mary Villanueva
Gestión de Documentación y Comunicaciones
Magaly García
Apoyo en la Gestión de Documentación y Economato
Octavio Rivera
Sistemas
Recepción y Mantenimiento
Miguel Huamani
Asociado Sénior en Sistemas de Información
Giancarlo Mendoza
Asistente de Sistemas de Información
Giomar Castillo
Transporte y Apoyo Administrativo
Miguel Gonzales
EPAR
Gestión de Recursos
Humanos,
Eventos y Viajes
Gestión de la Información y la Documentación
Gestión de los Servicios Generales
Planificación,
Gestión Financiera y Contratos
Programas Transversales
¿Qué hacemos?
Acuerdos de Servicio
Eventos
Viajes
Pagos
Contratación de consultores
individuales
y firmas
Onboarding
¿Qué son Acuerdos de Servicio?
los acuerdos de servicio consisten en:
1. Descripción del servicio
2. Los plazos máximos para entregarlos
3. Los requisitos para procesarlos
4. Los responsables de ejecutarlos.
Prioridades Operativas
Seguimiento permanente de pipeline (Programación) y cartera con los ejecutores y el MEF.
Mejorar la capacidad de gestión de los ejecutores.
Seguimiento continuo a la ejecución en función de obtención de los resultados.
Fortalecimiento/Mejoramiento Operativo de la UCPS.
Estandarización / simplificación de los servicios operativos de CPE.

Aprobaciones y Desembolsos 2013
Inclusión social y acceso a servicios básicos
Competitividad e Infraestructura
Microcrédito para conexiones de agua
Oportunidades para Jóvenes a través de Mecanismos de Provisión de Impacto
Prevención de la violencia contra la mujer a través de las microfinanzas
Ecoturismo Inclusivo con Comunidades Nativas
Universidad San Ignacio de Loyola - Expansión
Caja Arequipa
Fortalecimiento de MYPES rurales con participación femenina en cadenas de valor
EDYFICAR-Acceso de la BdP en Perú a financiamiento y asesoría para construcción
Sin Garantía Soberana
Exfrusur
Caja Cuzco
Penta Tanks
Banco Financiero
Leasing Total
Carvimsa
Los Portales
Banbif
Satisfacción de servicios:

Sector publico: 9.0 (8.4)
Sector privado: 7.8 (7.8)
Sociedad civil: 7.6

Clima organizacional: 7.4 (7.4)

Presupuesto por área funcional
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