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INFORME PROCESO SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

COLTOUR S.A
by

Maritza Velasquez

on 8 February 2016

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Transcript of INFORME PROCESO SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

DIAGNOSTICO VS AVANCE

Implementar el SGC dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios que aplican de acuerdo a la actividad económica de la empresa, generando con este sistema una herramienta para la estandarización de procesos que permitan la organización de los mismos y establecer estándares para la ejecución y actividades que van en pro del cumplimiento de los requisitos del cliente.

OBJETIVO
METODOLOGIA DE TRABAJO
INICIACIÓN DEL PROCESO

INFORME DIAGNOSTICO SEPTIEMBRE 2015
INFORME IMPLEMENTACION POR CAPITULOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

AVANCE DEL SGC POR PROCESOS

ANALISIS AVANCE SGC DOCUMENTACIÓN
Vs IMPLEMENTACIÓN (Capítulos)

PROCESO SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
COMO LO HACEMOS?
La metodología de trabajo implementada dentro de la coordinación del SGC radica mediante planes de actividades a desarrollar por periodo, así mismo su seguimiento constante y la búsqueda de siempre estar realizando tareas alternas cuando las establecidas en el plan de actividades no es posible ejecutar.

Es importante precisar que el proceso del SGC se inicio a mediados del mes de septiembre del año 2015 el cual obtuvo un resultado del diagnostico para iniciar plan de actividades del 9.2%.

Este diagnostico se desarrollo bajo la norma ISO 9001:2008.

Se da claridad que a la fecha ya se esta desarrollando la estructura de SGC bajo la norma ISO 9001:2015

RESULTADO DE
GESTIÓN SGC

SEGUIMIENTO
PLAN DE TRABAJO AÑO 2016

LOGROS


* La documentación y parte de implementación en los diferentes procesos en tan solo 4 meses.
* Implementación de actividades de control necesarios para la compañía.
* Análisis y seguimiento atreves de indicadores de cumplimiento de actividades desarrolladas en los procesos.
* Compromiso en el cumplimiento de los planes de trabajo a pesar de las dificultades presentadas en la asistente del SGC.
* Apoyo constante de la gerencia en el desarrollo de la coordinación , lo que ha permitido los avances.

AVANCE POR PROCESO
DIFICULTADES
* La rotación y ausentismo de la asistencia del SGC.
* Los constantes cambios presentados en la organización.
* Falta de disposición en tiempo de los lideres de proceso.

EVENTO
GESTION EMPRESARIAL
Nombre
Party Time o New Generation

Objetivo
Recaudar fondos para el equipo de Gestión empresarial y ofrecer la mejor fiesta y ambientación con el fin de asegurar un buen evento que tenga recordación.
GRACIAS
Diagrama De Flujo
Manual De Procedimientos
Manual De Funciones
Manual De Procedimientos
Manual De Funciones
LOGROS Y DIFICULTADES

Diagrama De Flujo
MUCHAS GRACIAS
De acuerdo al seguimiento realizado al avance de capítulos de la norma se identifica que el capitulo que mayor cumplimiento tiene dentro del sistema es el capitulo 4. Contexto de la Organización ya que enmarca la planificación del SGC, así mismo se identifica que el capitulo de la norma 10.2 no conformidades y acciones correctivas es el que presenta menos cumplimiento ya que aquí es donde se refleja la revisión de la implementación del SGC que en el momento se encuentra en implementación.

En el avance del SGC por procesos se identifica que tanto los procesos se tienen unos resultados satisfactorios en cuanto a la documentación ya que tenemos 4 procesos de los 5 establecidos en el mapa de procesos con el avance de documentación por encima del 90%. El proceso comercial es aquel que ha presentado mayores dificultades para la documentación por los diferentes inconvenientes presentados en la recolección de datos del mismo.

VS
En los cuatro meses y medio que se tienen bajo la coordinación del sistema de gestión de calidad se evidencia un avance satisfactorio en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, si te tiene en cuenta los diferentes inconvenientes que se han tenido en la asistencia del SGC, no solo por rotación de personal si no por el ausentismo, sin embargo se ha dado buena respuesta en lo que compete a las responsabilidades del proceso cumplir en lo posible los planes de trabajo asignados para cada mes

y
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