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CDM INDUMENTARIA

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by

santiago masjoan

on 25 October 2013

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Transcript of CDM INDUMENTARIA

CDM INDUMENTARIA
OBJETIVOS
- Aumentar la cuota de mercado en un %15
Perspectiva financiera:
((Utilidad periodo 2012/vtas. periodo 2012) _1)) *100
(Utilidad periodo 2011/vtas. periodo 2011)

UTILIDAD: INGRESOS
2012 2011
Vtas 1400 1200
Precio $500(buzo y remera) $450
Ing x vtas. $700.000 $540.000

Perspectiva financiera:
COSTOS
MATERIALES
2012
1 kg jersey peinado $90 4 remeras 350kg al año
1 kg frisa peinado $100 1,5 buzos 930 kg al año
1 kg pique de algodón $95 4 remeras 100kg al año
Bobina de hilo $28 300 bobinas al año
Telas para apliques $25 el metro 200 mts por año
Tintas para la impresión digital $1800el litro 5 litros al año
2011
1 kg jersey peiado $78 4 remeras 350kg al año
1 kg frisa peinado $80 1,25 buzo 1120 kg al año
1 kg pique de algodón $70 4 remeras 100 kg al año
Bobina de hilo $20 300 bobinas al año
Telas para apliques $17 el metro 230 mts por año
Tintas para la impresión digital $1625el litro 5 litros al año

Utilidad:
2012 2011
Ing por vtas $700.000 $540.000
Costos mat prima ($156.400) ($141.935)
Costos mano de obra ($63.000) ($39.600)
Costos indirectos ($6.000) ($5.025)
Total utilidad bruta $474.600 $353.440


(474.600/1.400) _1 *100 = 14%
(353.440/1.200)

- Aumentar la rentabilidad en un 15%
- Disminuir tiempo de respuesta en un 30%
- Aumentar el desempeño de los empleados en un 20%
- Conservar los clientes actuales en un 80%
Costo de materia prima:
2012 2011
Costo jersey $31.500 $27.300
Costo friso peinado $93.000 $89.600
pique de algodón $9.500 $7.000
Bobina de hilo $8.400 $6.000
Telas para apliques $5.000 $3.910
Tintas para la impresión $9.000 $8.125
Costo de materia prima $156.400 $141.935



Costo de mano de obra:

2012 2011
Por buzo $30 $23
Por remera $15 $10
Cant p roducidas 1.400 1.200
$ m.o. buzo $42.000 $27.600
$ m.o. remera $21.000 $12.000
Costo m.o. $63.000 $39.600


Costos indirectos:

2012 2011
Alquiler $1.000 $925
Otros $5.000 $4.100
Total cif $6.000 $5.025

variación precio: 31.500-(350*88)
31.500-30.800= $700 Desfavorable
Variación eficiencia: 3.080-(325*88)
30.800-29.040= $2.200 Desfavorable
Pique de algodón:
Variación precio: 9.500-(100*93)
9.500-9.300= $2.00 Desfavorable
Variación eficiencia: 9.300-(92*93)
9.300-8.556= 744 desfavorable
Variación total precio: 700+2.000= $2.700 Desfavorable
Variación total eficiencia: 1.760+558= $2.944 Desfavorable
• Los dos materiales son para elaborar remeras por lo tanto:
Jersey peinado

Variación mezcla: (450*0,777)*88-(450*0,779)*88
350*88 - 350,72*88
30.800 -30.863,309= $63,3093 favorable

Variación rendimiento: (450*0,779)*88-(325*88)
350,72*88 - 28600
30.863,309 -28600 =$2.263,30 desfavorable
Pique algodón:

Variación mezcla: (450*0,223)*93-(450*0,221)*93
95*93 - 99,280*93
9332.55 -9248,85= $ 83 desf

Variación rendimiento: (450*0,220)*93-(92*93)
99,280*93 - 8556
9.248.850 -8556= $677.09desfavorable

Variacion mezcla total: 63,3093-83= $19,6907 desfavorable

Variación rendimiento total:2.263,3 + 677,09 = $2940,39 desfavorable

Perspectiva de Procesos Internos:
Fórmula: Número de requerimientos
Tiempo de respuesta

Número de requerimientos 2011: 30 pedidos
Tiempo de respuesta 2011: 50 días
30 pedidos / 63 días = 0.6

Número de requerimientos 2012: 40 pedidos
Tiempo de respuesta 2012: 56 días
40 pedidos / 56 días: 0.71

Diferencia entre 2012 y 2011: 0.71-0.6= 0.11
(0.11*100)/0.6= 18.3% porcentaje que aumento en relación al tiempo del periodo anterior

Layout:
Layout:
Layout recomendado
Cuadro de Mando Integral:
Perspectiva Indicadores Desempeño objetivo Desempeño real Calificación
Financiera Aumentar rentabilidad 15% 14%





Aumentar cuota de mercado 15% 16%




Cliente Conservar clientes 80% 85%





Procesos internos Disminuir tiempo de respuesta 30% 18,3%





Aprendizaje y crecimiento Aumentar desempeño de los empleados 20% -

Filosofías propuestas:
Just in time
Reingeniería de Procesos:
Outsourcing
Benchmarking
Supply Chain Management
Mejora Continua
PRESUPUESTO FLEXIBLE
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