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Copy of EL PRESUPUESTO

Qué es, cómo y por qué se hace un presupuesto
by

Tatiana Dallos

on 22 July 2013

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EL PRESUPUESTO
Qué es, por qué y cómo se hace
No es cuestión de fijar cifras al azar... es cuestión de analizar el efecto que esas cifras tienen sobre sus aspiraciones personales y sobre los objetivos empresariales de la organización
Presupuesto: Construyendo estrategias, alcanzando metas
ROTACIÓN INESPERADA

AGOTAMIENTO DE PRODUCTO

DESASTRES NATURALES
La medición de resultados busca comparar los resultados reales con lo presupuestado, a fin de que las "diferencias" llamen la atención y la necesidad de investigación adicional y de posibles decisiones y acciones correctivas. Las diferencias insatisfactorias pueden señalar peligros, por lo que es importante identificar la causa precisa y tomar la decisión del caso.
GASTOS E INGRESOS
GASTOS E INGRESOS
GASTOS E INGRESOS
DEFINICIÓN
IMPORTANCIA
PRESUPUESTO
DE VENTAS
Qué es y por qué se traza
GENERAL: Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período de tiempo determinado.
La base sobre la cual descansa el presupuesto maestro es el presupuesto de ventas. Este suministra los datos para elaborar los presupuestos de producción, de compra, de gastos de ventas y de gastos administrativos.
GASTOS FIJOS
De acuerdo a la estructura empresarial de nuestra organización, dentro de los gastos también se deben incluir:
1. Gestión administrativa y gerencial
2. Gestión contable
3. Gestión legal
4. Comisiones sobre ventas
5. Cobranza
EMPRESARIAL: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. La sumatoria de presupuestos se denomina presupuesto maestro.
Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que el departamento de ventas debe desarrollar en un periodo determinado para dar cumplimiento a una meta establecida.
Un presupuesto de ventas es una estimación programada de las ventas, en términos cuantitativos, realizado por una organización.
Es indispensable considerar: el precio del producto, el grado de participación de la empresa en el mercado, el tamaño de la fuerza de ventas y gastos de publicidad y promoción
Control financiero de la organización.
Verificar los logros o remediar las diferencias.
Rol preventivo y correctivo.
Renta
Nómina
Servicios
Aseo y cafetería
Papelería
Correo
Transporte
INGRESOS
Ingresos
Rechazos
Devoluciones
$48.450.000
INGRESOS
$4.300.050
GASTOS
LOS GASTOS MENSUALES EQUIVALEN AL 8% DE LA VENTA NETA
48.450.000 * 8% = 3.876.000
4.300.050 / 8% = 53.750.625
DOS OPCIONES
INGRESAR $53.750.625 EN VENTAS NETAS
O
REDUCIR LOS GASTOS A $3.876.000
METAS
EXTERNALIDADES
EVALUACIÓN
SE ALCANZAN A TRAVÉS DE UNA SERIE DE ESTRATEGIAS
PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE EXPECTATIVAS PERSONALES Y EMPRESARIALES:
INGRESO MENSUAL
PROYECTO DE VIDA
PROYECCIÓN DE LA EMPRESA
DADAS EN PESOS Y EN UNIDADES DE PEDIDOS
METAS
Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique
¿QUÉ SON?
¿POR QUÉ?
¿CÓMO?
RECURSO HUMANO
EFICIENCIA
SISTEMA DE TRABAJO
ZONA DE TRABAJO
PERIODICI-
DAD
PROMOCIÓN
DEBEN INCLUIR LAS SIGUIENTES VARIABLES
Número de asesores
Captaciones:
Perfil
Cuándo
Cuántas
Rotación:
Improductividad
Insatisfacción
Motivos personales
Productividad:
Antiguedad
Sistema
En número de pedidos
Número de equipos
Formación
Ascensos
Asesor
Sistema
Menos
Índice caídas y devoluciones
Puerta a puerta
Conferencia
Libranza
Venta directa
Reload
Perifoneo
Iglesias
Bases de datos
Escuela de padres
ESTUDIO DE MERCADO
La zona debe garantizar un min. de producción
a. Ciudad: Determinar sectores
b. Municipios: Determinar desplazamiento y población
c. Entidades Estatales: Determinar accesibilidad y población
d. Empresa privada: Determinar seriedad
Tetramestral: Especifica el trabajo a realizar y los ingresos esperados en cada una de las 16 semanas
Obsequios:
Alcancías
Afiches
C.D's
Producto
Stands
Brochures y catálogos
Pendones
G
R
A
C
I
A
S

ASPIRACIÓN SALARIAL ACORDE CON CARGO
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