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Papeles de Trabajo para la Auditoría de Sistemas Computacion

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on 18 March 2014

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Transcript of Papeles de Trabajo para la Auditoría de Sistemas Computacion

Registro eficiente de la información que el auditor va recolectando durante su evaluación.
Introducción
Funciones de auditor
Debe anexar cualquier documento
que a su juicio sea de importancia
para la auditoría que se necesite conservar.
Otros documentos que debe contener el legajo de papeles de trabajo
Propuesta para integrar los papeles
Integrantes:
Mariela Bolaños Salazar
Glorianas Salas Sanchez
Fiorela Conejo
Aychel Mora Alpízar

Índice del contenido de Trabajo
Se sugiere numerar con siglas cada capítulo seguido de un número consecutivo.
Hoja de Identificación
Dictamen Preliminar
Esta parte del documento es un borrador se utiliza para conservar discusiones que se presentaron el la evaluación.
Resumen de desviaciones detectadas
Contiene:
Copia de documentos originales
Borrador de las desviaciones
SI-001 (Seguridadd informática - hoja 001)
Apartados para el documento de trabajo
HW SW
SG BD
DS IS
CC GA
CM
Programa de trabajo de auditoría
Documento formal de los planes, programas y presupuestos para el control y desarrollo de la auditoría.
Guía de la Auditoría
Inventarios
Contiene:
Inventario de Software
Inventario de Hardware
Inventario de Base de Datos e información de la empresa.
Proyectos y desarrollos computacionales.
Puestos de trabajo en el área de sistemas.
Reporte de Pruebas y resultados.
Mobiliario y equipo.
Instalaciones de voz datos y energía.
Instalaciones de redes.
Manuales e instructivos.
Backup de la información.
Inventario de consumibles.
Inventario de Software
Cuadros, estadísticas y documentos concentradores de información
Complemento de alguna revisión y sirven para identificar y comprobar desviaciones y situaciones.

Se concentran y comparan datos tales como las bitácoras de seguimiento y reportes.


Cuadro de concentración estadístico
Anexos de recopilación de Información.
Descripción de puestos, funciones y actividades.
Copias de formatos y licencias de programas y paqueterías.
Bitácoras de reportes y servicios de mantenimientos correctivo y preventivo.
Diagramas de sistemas de programación y desarrollo de sistemas.


Testimoniales, actos y documentos legales de comprobación y confirmación.
Complemento de alguna revisión y sirven para identificar y comprobar desviaciones y situaciones.

Se concentran y comparan datos tales como las bitácoras de seguimiento y reportes.


Diagramas de Sistemas
Su análisis....
Diagramas de Flujo
Diagramas de Sistemas
Diccionario de datos
Diagramas de Sistemas
Modelos
Sirve para sostener las opiniones que emite el informe de la auditoría
Papeles de Trabajo para la Auditoría de Sistemas Computacionales.
Situaciones encontradas
Muchas gracias!!!!
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