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Copy of Company Business Pitch—Layers

An exclusive business pitch prezi template for our fans!
by

Alessandre Marcelino

on 20 November 2013

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Transcript of Copy of Company Business Pitch—Layers

CONCEITOS E DESCRIÇÃO DO MÉTODO
Controle Cruzado:
Todas as despesas orçadas deve ser acompanhadas por duas pessoas;
Elaboração do GMD
Visão Geral
PREMISSAS DO
GMD

O OBJETIVO DO
GMD

ELEMENTOS BÁSICOS PARA GERAÇÃO DO GMD
EXEMPLO DE
ENTIDADE

SOLUÇÃO
O Grande diferencial desta ferramenta de gestão é a utilização do PDCA ( Plan, Do, Check, Action) que norteia o planejamento e acompanhamento orçamentario
OS PRINCÍPIOS
DO GMD
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A MATRIZ DO GMD
GERENCIAMENTO MATRICIAL DE
DESPESAS

Desdobramento dos gastos:
para a definição das metas, todos os gastos devem ser detalhados até o nível de atividades e de unidade orçamentária;
Acompanhamento sistemático:
institui dinâmica de acompanhamentos dos resultados, comparando-os com as metas e definindo ações corretivas para os desvios.
GESTÃO DAS DESPESAS ATRAVÉS DO
PDCA

Planejamento
-Metas de Despesas
-Planos e Padrões para Redução das Despesas
EXECUTAR
- Execução dos Planos e cumprimento do Padrões estabelecidos.
CONTROLE
Estudar o resultado atual (medido e coletado no passo anterior “executar”) e compará-lo em relação aos resultados esperados
AÇÃO
- Ação Corretiva ao logo do Ano
REDUÇÃO
DE DESPESAS
Contribuir para melhorar o RESULTADO de um "indicador fim" da instituição
1
2
3
Controle Cruzado
As Despesas são Controladas
por duas pessoas
Foco desdobramento das despesas
As Despesas são desbobradas até o nível onde são realizadas no campo
Acompanhamento sistemático
O esforço é direcionado a partir de comparações sistemáticas e controle detalhado das despesas
Premissas
1 - Baseado em dados Oficiais
Fonte de dados de sistemas contábeis
Controle em R$ e Indicadores Técnicos
Análise em R$, com desdobramento em indicadores de consumo e preço
Reuniões sistemáticas de acompanhamento
Cobrança de ações corretivas até Unid. Executoras
Preparação
da Base
Preparação
para Definição
das Metas
Definição
Preliminar
das Metas
Negociação e
Consolidação
das Metas
Definição de Pacotes, Entidades, Donos e Gestores.
Definição de Parâmetros, Indicadores e "Clusters"
Comparação das entidades e estabelecimentos das "reguas"
Negociação e consolidação das metas
Pacotes de Despesas

Quais são as Despesas

Entidades

Onde Ocorrem as Despesas

Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
C.C
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ
ORÇAMENTÁRIA
O Gerenciamento Matricial de Despesas - GMD - é um método de elaboração e, principalmente, de controle orçamentário baseado em três princípios:
Matriz de Acompanhamento
Gráficos de Gestão a Vista
Relátorios de Anomalias
Matriz de acompanhamento
VANTAGENS
DESVANTAGENS
CONHECIMENTO DETALHADO DOS GASTOS
RISCOS DE ERROS REDUZIDOS
ESTABELECIMENTO DE METAS JUSTAS E DESAFIADORAS

PROCESSO DE ORÇAMENTO MAIS LENTO
POSSÍVEL CONFLITO ENTRE GESTORES.

•“O ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO SOMADO AO ADVENTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS TORNA AS ORGANIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS”.
•“A EMPRESA QUE UTILIZA O ORÇAMENTO MATRICIAL TERÁ UM DIFERENCIAL EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS EM TERMOS DE CUSTOS, SERVIÇOS E PREÇOS DOS PRODUTOS, UMA VEZ, CADA ÁREA TEM SEU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO COMO GESTOR DE ÁREA DA EMPRESA”
"ECONOMIZAR É GASTAR BEM"


G.E. 18 São José do Rio Preto - SP
Grupo Matrix
ORÇAMENTO E CONTROLE
C.C. Compras
Visualização de Desempenho
FAZER
Parametrização e benchmarking
É necessário a utilização de indicadores parametrizados para garantir que o crescimento seja sustentado
DESPESAS REALIZADAS
R$ 1000
PARÂMETRO DE USO
Ton/Produzida:
20
INDICADOR
R$ 50 / Ton
COMPARAR O INDICADOR
OPORTUNIDADE
R$ 40 / Ton
VOLUME META
30 Ton
X
PARÂMETRO META
R$ 40 / Ton
DESPESAS
PREVISTA
R$ 1200
ECONOMIA DE
R$ 300
Meta: reduzir o valor dos indicadores das filiais até o valor porposto pela régua.
Meta: Manter o valor dos indicadores das filiais que estão abaixo da régua.
CUSTO ALTO
CAUSAS
FALTA DE CONTROLE NO GASTO DE GASOLINA
CONTRATOS DE CELULAR COM VÁRIAS OPERADORAS
FALTA DE PADRÃO NO PROCESSO PRODUTIVO
FALTA DE CONTROLE NAS DESPESAS DE VIAGENS
Para alcançar as metas negociadas os gestores de pacote e de entidade irão colaborar idenficando as causas dos problemas que geram gastos excessivos
GESTÃO MATRICIAL DE DESPESAS



Tudo começou com a inauguração de um Bar em 31 de janeiro de 1951, na cidade de Miracema, interior do estado do Rio de Janeiro. E graças ao empreendedorismo e visão para os negócios de seus fundadores, cerca de 1 ano depois, o bar deu origem a um Bazar. O Bazar Leader.

APRESENTAÇÃO

45 lojas – 8 estados
1 Centro de distribuição
3.800 funcionários
Aproximadamente 8,7 milhões de clientes
atendidos em 2009

O TEMPO PASSOU...

Parceria

Satisfação do Cliente

Integridade

VISÃO: Ser a melhor empresa em Excelência Operacional, garantindo rentabilidade sustentável, através de uma equipe motivada e de alta performance.

MISSÃO: Existimos para comercializar produtos e serviços com qualidade e preço justo, que contribuam para elevar a auto-estima dos nossos clientes. Investimos no bem-estar e desenvolvimento de nossos Colaboradores, o fator fundamental em nosso negócio. Buscamos gerar lucros sustentáveis que garantam o melhor retorno para o negócio.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

PREÇO

QUALIDADE DOS PRODUTOS

PROCESSOS DEFINIDOS

DESPESAS CONTROLADAS

COMPETITIVIDADE

COMPROMETIMENTO

COMUNICAÇÃO

CAPACITAÇÃO

FATORES CRÍTICOS

1. Entidades

Constituem os Centros de Custo da estrutura organizacional da Leader.

2. Níveis

O desdobramento dos Centros de Custo está dividido em: Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas.

3. Pacotes

Agrupamentos de determinadas despesas.

ESTRUTURA

SINERGIA

- Entre 0% e 80% da meta: Sinal Verde
- Entre 81% e 100% da meta: Sinal Amarelo
- Acima de 100% meta: Sinal Vermelho

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO

O que é:Ferramenta de acompanhamento visual, onde os resultados obtidos pelos centros de custo ou pacotes são dispostos graficamente em local de fácil acesso e visualização dos envolvidos.

Para que serve: estimular o envolvimento e a motivação das pessoas participantes do processo de atingimento das metas.

GESTÃO À VISTA

PLANO DE AÇÃO

CONTROLE

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

CONCORRÊNCIA

CASE
MUITO OBRIGADO
FUNCIONAMENTO
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