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PLASTICOS TRUHER S.A

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jose augusto sanchez giraldo

on 15 April 2015

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PLASTICOS TRUHER S.A
MISIÓN
Diseñar, producir, comercializar productos plásticos de excelente calidad para envasar, contener y preservar productos alimenticios y químicos; comercializarlos a precios competitivos de modo que se satisfagan las necesidades de los clientes y se genere valor a todas las partes involucradas.
VISIÓN
Convertirnos para el 2017 en líderes en el mercado de productos plásticos a través de un servicio eficiente y eficaz, utilizando tecnología óptima con presencia nacional e internacional, estableciendo pautas de mejoramiento para cada uno de los aspectos de la organización, en un ambiente que busque el bienestar, la seguridad y el fortalecimiento de los valores humanos.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS.
PLASTICOS TRUHER S.A
TRUJILLO GUTIERREZ Y CIA LTDA, hoy PLÁSTICOS TRUHER S.A, fue fundada en el año de 1.959 como empresa familiar.
Hoy Truher es una empresa del sector plástico con más de 50 años en el mercado. En la actualidad esta ubica en el Sector industrial de Sabaneta y otra planta en la zona industrial de Manizales; cuenta con cerca de 200 maquinas para los diferentes procesos de fabricación, así: inyectoras desde 20 hasta 1.000 toneladas de cierre y sopladoras para envases de más de 250 referencias.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Política
En Plásticos Truher estamos comprometidos con brindarle un producto integral que satisfaga todas sus necesidades de envase y embalaje. Es por esta razón que durante casi medio siglo, hemos desarrollado una completa línea de productos, que a través de un alto valor agregado de calidad y diseño, nos permite liderar el mercado y llenar sus expectativas.
PRESENTADO POR:
DIEGO ALEXANDER BENÍTEZ R.
CIFREDO GRISALES CASANOVA.
ANA MARIA RUA.
JOSÉ AUGUSTO SÁNCHEZ G.
ESTEFENIA VILLA FLOREZ.

OBJETIVO GENERAL
Realizar las adquisiciones de los insumos necesarios (materia prima, partes, herramientas, servicios, artículos de oficina y equipos) en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado; desde su generación hasta la contabilización de las facturas.
ALCANCE
Aplica para la compra de materia prima, partes, herramientas, artículos de oficina, equipos y para todos aquellos servicios con personal externo, desde su requisición hasta su recepción
.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Verificar que la recepción de mercancía corresponde a lo solicitado por el área de compras
2. Establecer las políticas internas para el manejo de compras nacionales, con las diferentes áreas que intervienen en el proceso.
3. Representar gráficamente el proceso de compras nacionales , a través de diagramas de flujo.
RESPONSABILIDADES DE COMPRAS
♦ Todos los insumos deben tener como mínimo tres cotizaciones. (Esto solo aplica para insumos nuevos, no para los que ya estan codificados)
♦ Todas las ordenes de compra deben estar previamente autorizadas (firmadas) antes de ser entregadas a las bodegas.

♦ Se estable como norma el porcentaje de 10% máximo autorizado para recibir unidades adicionales. Si llegan unidades de mas, deberá generarse una nueva orden de compra siempre y cuando la jefe de compras lo autorice, en caso contrario devolverlas al proveedor.

♦ Diligenciar y firmar carta en caso de no aprobación de factura para la devolución al proveedor, el cual se hará firmar siempre que se tenga una devolución.
♦ Toda modificación que se realice a una Orden de Compra deben estar autorizadas por la jefe de compras y el auditor de la Compañía.
♦ Si llegan unidades de menos, los auxiliares de bodega deben registrar el parcial recibido y el pendiente en la O.C.
♦ Los auxiliares de bodega deben registrar siempre en la carpeta control, todas las facturas que ingresan por las bodegas, si tienen inconsistencias la asistente de compras debe registrarla en el campo de observación del control, para evitar pagos dobles.
♦ Informar a Calidad la llegada de insumos para su respectiva verificación y aceptación.

♦ Las facturas de los insumos y materias primas recibidas en las bodegas deben remitirse a contabilidad en un plazo no mayor a 3 días hábiles después haber ingresado a la compañía; este tiempo esta sujeto al reporte de calidad

♦ Las bodegas deben verificar la factura VS cantidades físicas (cantidades de empaque o peso, no es unidad por unidad)

POLÍTICAS EN EL PROCESO DE COMPRAS NACIONALES
RESPONSABILIDADES DE BODEGA
REGISTRO
“Reporte de Máximos y Mínimos”
“Requisición de Productos a Compras”
RESPONSABLE
1. ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Responsable de compras.
REGISTRO
“Reporte de Máximos y Mínimos”
2. ACTIVIDAD
Analizar requerimiento contra stock y rotación.
3. ACTIVIDAD
Si es una compra nueva remitirse al proceso de Selección y Evaluación de Proveedores.
RESPONSABLE
Responsable de compras.
REGISTRO
Tabla Proveedores Aprobados.
4.ACTIVIDAD
Adjudicar compra con base en el resultado obtenido del procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores.
RESPONSABLE
Responsable de compras.
REGISTRO
Tabla Proveedores Aprobados.
5. ACTIVIDAD
Elaborar orden de pedido.
RESPONSABLE
Responsable de compras.
REGISTRO
“Orden de Compra”
6. ACTIVIDAD
Pasar orden de pedido por correo o fax, en caso de ser necesario.
RESPONSABLE
Responsable de compras.
REGISTRO
“Orden de Compra”
RESPONSABLE
Responsable de compras.
REGISTRO
Tabla Proveedores Aprobados.
7. ACTIVIDAD
Hacer seguimiento al proveedor desde la realización de la orden de compra hasta la llegada del material.
REGISTRO
8. ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Reportar necesidad de compra.
-Responsable de Almacén.
-Auxiliar de Programación.
-Supervisores de áreas.
-Clientes internos.
Recibir el material, según procedimiento “Almacén”
Responsable de Almacén.
-Orden de Compra.
-Factura.
-Hoja de Seguridad.
-Ficha Técnica.
QUE: Nivel de cumplimiento: Tiempo, calidad y precio.
QUIEN. Responsable de compras.
COMO: Realizando seguimiento a la orden de compra.
REGISTRO: Orden de compra.
QUE: Comprar bajo rotación y stock.
QUIEN: Responsable de compras.
COMO: Realizando seguimiento al Inventario y a la rotación de los productos.
REGISTRO: Máximos y mínimos.
CONTROLES
DIAGRAMA
MUCHAS GRACIAS.
VENTAS / IMPUESTO NACIONALES
1. ¿En las ventas se cobra IVA? SI
2. ¿En las ventas se hace autorretención del cree? SI
3. ¿En las ventas todos los clientes nos practican retención en la fuente? NO
TOTAL SI = 2/3*100/10 = 6.66

VENTAS / CONTABILIDAD
1. ¿Todas las facturas de venta cumplen con los requerimientos legales? SI
2. ¿La cuenta contable de ingresos se cierra mensualmente? NO
3. ¿La empresa utiliza el método de inventario permanente? SI
TOTAL SI = 2/3*100/10 = 6.66

VENTAS / NORMAS INTERNACIONALES
1. ¿Para elaborar la factura es necesaria la remisión? SI
2. ¿La mayoría de las ventas son a crédito? SI
3. ¿Para elaborar las facturas es necesario el Rut del cliente? SI
TOTAL SI = 3/3*100/10 = 10

COMPRAS / IMPUESTOS NACIONALES
1. ¿Algunas compras son exentas de IVA? NO
2. ¿Se practica retención a todas las compras? NO
3. ¿Se practica reteiva a las compras de régimen simplificado? SI
TOTAL SI= 1/3*100/10 = 3.33
RELACIÓN DE PREGUNTAS
COMPRAS / CONTABILIDAD
1. ¿Utilizan software contable para el manejo de las materia prima? SI
2. ¿Los pagos de las compras se realizan con cheque? NO
3. ¿Se realizan compras al régimen simplificado? NO
TOTAL SI = 1/3*100/10 = 3.33

COMPRAS / NORMAS INTERNAS
1. ¿Hay un encargado de revisar las órdenes de compra? NO
2. ¿Se realiza el análisis de Max y Min del inventario para definir la compra? NO
3. ¿Se realiza orden de pedido antes de la orden de compra? NO
TOTAL SI = 0/3*100/10 = 0



CONTABLE / NORMAS INTERNAS
1. ¿Se realizan todos los documentos contables a cada transacción? SI
2. ¿Se revisa y ajusta el inventario cada mes? NO
3. ¿Se realiza todas las causaciones a tiempo? SI
TOTAL SI= 2/3*100/10 = 6.66
El área más baja fue
COMPRAS / NORMAS INTERNAS
Se concluye que este es el resultado más bajo ya que no hay un manual de procesos y procedimientos para el área de compras bien definido
y no tienen establecidas
las normas
de control.
JUSTIFICACIÓN
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