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Producto o Servicio No Conforme

SIG
by

JAIME VILLEGAS

on 2 May 2011

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Transcript of Producto o Servicio No Conforme

Producto o Servicio
No Conforme PNC Producto o servicio final que no cumple con los requisitos especificados NC Es el incumplimiento de un requisito de la Norma, del cliente o requisito legal o cuando no se cumple con un procedimiento Dirección Universitaria Responsables Son los responsables de establecer las disposiciones establecidas en el procedimiento y garantizar su cumplimiento así como asegurar el entrenamiento de los funcionarios para el conocimiento y Aplicabilidad del mismo Líderes de Procesos Son los encargados de generar un reporte del servicio o producto NO Conforme en el momento en que lo detecten y ejercer las acciones inmediatas para minimizar su impacto ALCANCE Aplica a todos los procesos y/ó subprocesos misionales que realizan la prestación de los servicios educativos, ya que son los que entregan directamente los servicios de educación al cliente, así como al proceso de Gestión de bienes y suministros y Gestión Administrativa debido a que intervienen en la compra y manejo de los productos y servicios los cuales detectan el incumplimiento de las características requeridas Que hacer en el momento en que se presente o detecte una NO Conformidad en la prestación del servicio o en la compra de un producto o servicio???? Formato ME-CM-2.2-FOR-12 Tratamiento del Producto yo Servicio No Conforme FORMACION Retraso de las actividades académicas conforme a la planeación en el calendario académico.
Resultados bajos en el proceso evaluativo de la educación (ECAES).
No contar con los implementos necesarios para el desarrollo de las temáticas académicas planificadas.
Resultados de egresos por encima de lo esperado en la institución
Retraso en el suministro de información académica por parte del personal docente
Retrasos en las entregas de los programas académicos
Cruce de aulas para la prestación del servicio educativo
Resultados bajos de evaluación de docentes INVESTIGACIÓN No existencia de convenios institucionales para el desarrollo de la investigación.
No existe un modelo para la planificación y desarrollo de la investigación a nivel de los programas existentes en la institución.
No hay una estructura clara para la articulación y evaluación del modelo de investigación en la institución.
No se utilizan/ aplican los mecanismos de difusión de los proyectos de investigación.
Falencias en el análisis de los sectores externos (productivo y académico) hacia los cuales se deben dirigir las áreas de investigación de la institución. INTERACCIÓN
SOCIAL Falencias en la evaluación de las necesidades de la comunidad académica para la promoción y participación en programas de proyección social.
Planificación deficiente en prácticas y proyectos comunitarios para el diseño de los cursos de extensión.
Deficiencias en la articulación de los programas académicos de proyección social, investigación y académico.
Deficiencias en el seguimiento de la formación dada en las actividades de proyección social y en la obtención de estadísticas que permitan realizar comparativos
ARCA Matrículas Incompletas.

Certificados entregados por fuera de la fecha estipulada.

Error al generar carnés.

Errores de digitación al ingresar la información al Sistema.
Entregas de folletos publicitarios de los programas académicos con información desactualizada. GESTIÓN SERV BIBLIOGRAFICOS Error en el préstamo, entrega o renovación del material bibliográfico.

Error en el procesamiento técnico del material bibliográfico.

Imposibilidad de consulta en sala o préstamo a domicilio por deterioro físico del material bibliográfico.

No prestación del servicio de reprografía de material bibliográfico de colecciones especiales
GESTIÓN
DOCUMENTAL EJEMPLOS DE NO CONFORMIDADES Documento Extraviado.

-Correspondencia entregada al destinatario equivocado.

Documento mal microfilmado. - Duplicado y revelado de rollos con errores.

Radicación errada de un documento PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Borrador del presupuesto con errores en la situación de la diferentes nóminas: personal de planta, servicios prestados, personal hora cátedra.
Planes de acción no cumple con las orientaciones y lineamientos establecidos para el Plan de Desarrollo Institucional.
Documentación, instrumentos, asesorías y herramientas inadecuadas.
Visto bueno a proyectos que no cumplen con las especificaciones técnicas institucionales y la topología del proyecto. - Visto bueno a un proyecto con un presupuesto inadecuado.
GESTIO REC
TECNOLÓGICOS Copias de seguridad no realizadas en la fecha indicada.
Ubicación errónea de puntos de red.
Copias de seguridad incompletas.
Publicaciones en la página WEB con información errónea.
Solicitud de la creación de un cuenta de correo electrónico con un nombre diferente al solicitado.
Entrega a destiempo de un nuevo software.
REDACCIÓN DE NC Existen tres partes para una no conformidad bien documentada:
· la evidencia de auditoria para apoyar los hallazgos del auditor;
· un registro del requisito frente al cual se detecta la no conformidad;
· la declaración de no conformidad.

Basta con que digas que se evidencio xxxxxx incumpliendo XXXX en el proceso de XXXX. Objetivo Establecer las actividades a seguir para la identificación y control del servicio o producto que no cumple con los requisitos establecidos en la Universidad del Cauca y que impacta la prestación de los servicios educativos.
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