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Révision et adaptation du système documentaire pour répondre aux nouvelles exigences de la norme BRC version 6

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by

Pauline Vérone

on 6 September 2012

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Transcript of Révision et adaptation du système documentaire pour répondre aux nouvelles exigences de la norme BRC version 6

Cabosse Chargement en citerne Fèves de cacaoyer Moulage du chocolat Conchage 25 MERCI
POUR VOTRE ATTENTION La révision du système qualité suivant le BRC version 6 a été effectuée et évaluée grâce au programme d’audit interne.
La mise à jour des documents d’audits ont permis d’actualiser et d’optimiser le processus d’audit interne.
L’indicateur de performance des processus est satisfaisant et en augmentation par rapport aux années précédentes.
Le faible nombre d’actions correctives émises témoigne de la bonne mise en œuvre et de l’efficacité du système de management de la qualité.
L’obtention du certificat BRC version 6 paraît évidente. 24 CONCLUSION Actualisation du processus d’audit interne (mise à jour ou création des questionnaires)

Réalisation des audits internes pour une mise en conformité du site suivant la norme BRC version 6

Suivi des actions correctives émises lors des audits internes

Réalisation du support et dispense de la formation HACCP

Mise à jour du support et dispense de la formation GMP 23 OBJECTIFS HACCP: note la plus basse : 10
GMP: 2 personnes ont été revues
Difficultés de la mission: 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.3 Résultats obtenus 22 HACCP:
Recherche d’informations
Rédaction du support de formation
Rédaction du livret de formation de l’évaluation
Rédaction du test d’évaluation
Réalisation de la formation
Evaluation de l’efficacité de la formation
Présentation des mises à jour du manuel HACCP 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.2 Démarches effectuées 20  ccl AI = outil essentiel de l’amélioration continue

Difficultés de la mission:
Planification des audits internes
Suivi des actions correctives 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 18
Action corrective:
Ecart direct par rapport aux exigences du BRC
Risque pour la sécurité alimentaire

Action d’amélioration
Conformité partielle par rapport aux points du BRC
Ecart sans incidence sur la sécurité alimentaire 9 audits : 79 actions:
23 actions d’amélioration + 56 actions correctives 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 16 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées 14 Exigence du BRC: formations HACCP et GMP
Nouveaux membres dans l’équipe HACCP
Installation d’une nouvelle ligne de moulage
Nouveau système de filtre  nouveau CCP 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.1 Contexte 19 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 17 9 audits en 2012:





 introduction de la nouvelle ligne de moulage 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 15 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées Rédaction du compte-rendu de l’audit
Points forts et points à améliorer
Établissement des actions correctives et actions d’amélioration
Envoi du rapport aux l’audités et auditeurs
Enregistrement dans le tableau de suivi des actions pour tous les processus
Enregistrement dans le tableau de suivi des actions pour chaque processus
Enregistrement dans le tableau de suivi du système qualité 13 GMP:
Mise à jour du support de formation
Mise à jour du livret de formation de l’évaluation
Mise à jour du test d’évaluation
Réalisation de la formation
Evaluation de l’efficacité de la formation 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.3 Résultats obtenus 21   _ Transport Tempérage et Stockage 9 8 6 5 4 3   _ 7 2   _ Introduction

1. Présentation de l’entreprise
2. Audits internes
2.1 Contexte
2.2 Démarches effectuées
2.3 Résultats obtenus

3. Formations du personnel
3.1 Contexte
3.2 Démarches effectuées
3.3 Résultats obtenus

Conclusion 2 SOMMAIRE Crises sanitaires : graines germées, steaks hachés  consommateurs plus avertis

BRC version 6 depuis Janvier 2012  nouvelles exigences

En quoi la mise à jour du système documentaire d’audit interne est-elle fondamentale pour répondre aux attentes des clients? 3 INTRODUCTION 1996 : Cacao Barry + Jacques Callebaut = Barry Callebaut

40 % des parts de marché (3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire)

40 sites de production (siège à Zurich)

1,3 millions de tonnes de chocolat vendus dans le monde

Clientèle industrielle : Krafts foods, Yoplait, Nestlé, Lactalis

Clientèle artisanale : boulangers, pâtissiers (Lenôtre), confiseurs, restaurateurs (Le Ritz) 1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 4 1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 5 Meulan :
Noir, lait et blanc
Liquide et solide :
Drops
Pistoles
Chunks
Bâtons boulangers 1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 6 Organisation:

L’usine de chocolaterie :

capacité de production de chocolat liquide : 69 000 tonnes / an
capacité de production de chocolat solide : 20 000 tonnes / an

Le siège social France

Une école de chocolaterie (Chocolate Academy)

Le Laboratoire Or Noir 1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 7 BRC: British Retail Consortium (élaboré par la grande distribution anglo-saxonne).

OBJECTIF : garantir à nos clients des produits agroalimentaires conformes et pour lesquels le risque sanitaire est maîtrisé.

De l’achat des matières premières jusqu’au stockage des produits finis

Nombre d’exigences est de 284 (325 en version 5) : regroupement entre plusieurs clauses mais pas moins exigeant pour autant

Programme d’audits internes : vérification de la conformité des process de production par rapport à la norme 2. AUDITS INTERNES 2.1 Contexte 8 2.1 Contexte 2. AUDITS INTERNES Identification des causes des NC afin d’éviter leur récurrence (Section II: 1)
Pré-requis (Section II : 2)
Achats et Audits internes (Section II : 3)
Différenciation des zones en fonction de leur intensité de risque (Section II : 4)
Détection et retrait des corps étrangers (Section II : 4)
Nettoyage en place (Section II : 4)
Allergènes et contamination croisée (Section II : 5)
Communication avec les fournisseurs d’emballage : éviter les contaminations avec le produit (Section II : 5)
Précautions lors des changements de produits en production (Section II : 6)
Personnel intérimaire (Section II : 7)
Audits inopinés en 1 ou 2 parties (Section III)

 Réduction des clauses pour s’assurer que chacune d’elle exprime une idée importante. 9 Comparaison des deux versions de la norme

Présentation des différences entre les deux versions au service qualité

Planification des audits internes

Mise à jour des questionnaires d’audits internes

Envoi des documents et entretien avec l’auditeur interne et explication de la version 6 du BRC, revue des audits et des actions correctives précédents 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées 10 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées Déroulement de l’audit:
Réunion d’ouverture
Partie « théorique »
Partie « pratique » : visite d’usine
Conclusion entre auditeurs
Réunion de clôture

Vérification de l’efficacité des questionnaires

Comparaison entre auditeurs des notes attribuées 11 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées Calcul d’un indicateur de performance du processus  KPI :
- 70% < KPI < 100% : processus maîtrisé
- 60 % < KPI < 70% : amélioration apporté via les actions correctives
- 70 % < KPI : maîtrise du processus non garantie  actions immédiates

Calcul d’un indicateur de performance du système d’audit interne :
Evaluation de l’audité
Auto-évaluation des auditeurs
Evaluation par le service assurance qualité 12 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées Rédaction du compte-rendu de l’audit

Points forts et points à améliorer

Établissement des actions correctives et actions d’amélioration

Envoi du rapport aux l’audités et auditeurs

Enregistrement dans le tableau de suivi des actions pour tous les processus

Enregistrement dans le tableau de suivi des actions pour chaque processus

Enregistrement dans le tableau de suivi du système qualité 13 2. AUDITS INTERNES 2.2 Démarches effectuées 14 9 audits en 2012: 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 15
Action corrective:
Ecart direct par rapport aux exigences du BRC
Risque pour la sécurité alimentaire

Action d’amélioration
Conformité partielle par rapport aux points du BRC
Ecart sans incidence sur la sécurité alimentaire 9 audits : 79 actions:
23 actions d’amélioration + 56 actions correctives 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 16 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 17  ccl AI = outil essentiel de l’amélioration continue

Difficultés de la mission:
Planification des audits internes
Suivi des actions correctives 2. AUDITS INTERNES 2.3 Résultats obtenus 18 Exigence du BRC: formations HACCP et GMP

Nouveaux membres dans l’équipe HACCP

Installation d’une nouvelle ligne de moulage

Nouveau système de filtre  nouveau CCP 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.1 Contexte 19 HACCP:

Recherche d’informations
Rédaction du support de formation
Rédaction du livret de formation de l’évaluation
Rédaction du test d’évaluation
Réalisation de la formation
Evaluation de l’efficacité de la formation
Présentation des mises à jour du manuel HACCP 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.2 Démarches effectuées 20 GMP:

Mise à jour du support de formation
Mise à jour du livret de formation de l’évaluation
Mise à jour du test d’évaluation
Réalisation de la formation
Evaluation de l’efficacité de la formation 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.3 Résultats obtenus 21 HACCP: note la plus basse : 10
GMP: 2 personnes ont été revues
Difficultés de la mission: 3. FORMATIONS DU PERSONNEL 3.3 Résultats obtenus 22 Actualisation du processus d’audit interne (mise à jour ou création des questionnaires)

Réalisation des audits internes pour une mise en conformité du site suivant la norme BRC version 6

Suivi des actions correctives émises lors des audits internes

Réalisation du support et dispense de la formation HACCP

Mise à jour du support et dispense de la formation GMP 23 OBJECTIFS 25 MERCI
DE VOTRE ATTENTION
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